actividad 2

1199 palabras 5 páginas
Unidad 2.
Planificación y Preparación de Auditorías
Actividad: Planificación y preparación de auditorías

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa.

Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y desarrolle los siguientes puntos:

1. Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente: a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.

Realizar Auditoría Interna con el fin de determinar si las actividades y los resultados de
…ver más…
Procesos a ser auditados.

Procesos estratégicos
Planeación estratégica
Desarrollo del plan estratégico
Desarrollo de planes operativos anuales
Procesos misionales
Proceso preventivo
Proceso de intervención
Proceso disciplinario

Proceso de apoyo conexo
Proceso de relatoría
Proceso centro atención al publico
Proceso registro de sanciones e inhabilidades
Tramite de acciones jurídicas

c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.
a. Elaborar el plan de visita de auditoria
Precisar los detalles de la auditoria tales como:
Determinación del tipo de auditoria
Determinación de equipos y medios de almacenamiento electrónico
Consideración y definición de fechas
Asignación de tareas al equipo auditor
Determinación de recursos ordinarios
b. someter el plan de visita de auditoría a aprobación del jefe de la oficina de control interno
c. generar comunicaciones necesarias
d. abrir archivo documental de la auditoria

d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.

Cronograma
Se define la secuencia de etapas a realizar para el desarrollo de la auditoria.
Siguiendo la Norma Técnica Colombiana NTC-19011: 2002 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad, así como por las buenas prácticas

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