cuestionario de computarizada 2 tercera unidad

933 palabras 4 páginas
Cuestionario de contabilidad computarizada II de la tercera unidad
1. Que actualización hace DacEasy cuando ingresamos un código de un vendedor en la caja de diálogo Facturación.
Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de diálogo Facturación, DacEasy actualiza la información histórica.
2. Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores y definir cada uno de ello. Opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores Código
Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres.
Nombre
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.
Número de Empleado
Introduzca opcionalmente el número de empleado.
Territorio
Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear
…ver más…
Número
Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución para la transacción de este artículo.
Cliente/proveedor
Introduzca el código del cliente o proveedor asociado con esta transacción. Usted puede hacer clic en Buscar para seleccionar el código de la lista.
Fecha
Introduzca la fecha de la transacción o aceptar la fecha del sistema.
Acción
Este campo indica si usted está agregando o removiendo el artículo del inventario. Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transacción, la Acción del campo es que automáticamente aparecerá Agregar. Este campo aparecerá removiendo si el tipo de transacción es PR o IN.
5. Defina a. Mercancía Recibida
Introduzca una transacción de Mercancía Recibida para registrar incrementos en su inventario. Usted puede recibir mercancía con o sin una orden de compra. Para acceder a la caja de diálogo de Mercancía Recibida, seleccione Compras desde el menú Transacciones, y luego seleccione Mercancía Recibida.
b. Devolución de Compra
Introduzca una devolución de compra cuando el inventario se devuelve al proveedor. DacEasy actualiza el archivo Producto y hace el debido registro en el Libro Mayor cuando la transacción se asienta.
c. Factura
El campo de factura se utiliza para asignar un número específico de factura a la transacción. Para facturas nuevas, teclee el número de factura. Para ajustar transacciones, teclee el número de la factura

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