Manual de Gastos de Viaje
A partir de Enero de 2014 la forma de liquidación de gastos de viaje se realizará a través de un portal en donde solo se podrán subir archivos con extensión XML de facturas CFDI del año en curso. En la cual cada viajero tendrá acceso vía electrónica para subir sus facturas, es importante leer la Decisión 56 de Gastos de Viaje y subir las facturas considerando los criterios que se establecen en dicha decisión.
Podrás ingresar por dos vías:
1. Portal por el Sistema de Coppel llamado INTRANET en la siguiente liga: http://10.44.1.79/intranet/ 2. Portal por fuera de Coppel vía INTERNET en la siguiente liga: http://smail.coppel.com/intranet/login.php?login=2 Subir facturas al portal vía Intranet o Internet …ver más…

Seleccionar tipo de factura gastos de viaje.
Además puede utilizar los filtros por numero de empleado o control
Adicional viene el botón de estatus para que el gerente revise ya sea por los
Pendientes, los Autorizados por gerente y los Rechazados por el gerente.

Si el gerente rechaza una factura es necesario esperar y no autorizar el resto de las facturas o bien seria decisión del gerente si las cancelas todas para que se devuelvan al colaborador para que el viajero las revisé y las pueda enviar todas completas de nuevo para que el gerente pueda autorizar todo el gasto completo. El gerente debe verificar que todo el gasto este bien para poder autorizarlas y poder pasarlas con la Elp, por eso es muy importante que lleve el seguimiento de las liquidaciones de su personal a cargo ya que esta validando todo con su huella.
Cuando la Elp o bien el área de personal Admón. verifiquen que alguna factura esta mal se rechazarán y pasarán al estatus de pendiente de nuevo con el gerente para que las vuelva

a revisar y al empleado le aparecerá el estatus de rechazo en su portal de empleado aquí tendrá que revisar de nuevo la factura y ver los comentarios del rechazo para enviarla de nuevo a su gerente y que él finalmente la