Auditoria integral a la terminal de transportes (página 8)

Durante la vigencia 2007 y 2008 existió una disminución
en el consumo de agua, puesto que se instalaron ahorradores de agua en los
baños de los módulos rojo y amarillo y en los cuatro orinales,
lavamanos y sanitarios, ubicados en la zona operativa de acuerdo al contrato
TT-70-2007. Se realizaron limpieza de las redes de aguas lluvias y negras
en la zona operativa de la Terminal de Transporte.

El consumo per cápita durante el año 2008 al 2007 existió
un aumento en el consumo de agua en 0.0005 debido a las obras civiles que
se desarrollaron en la Terminal de Transporte.

En el año 2008, se realizaron capacitaciones en temas relacionados
con el ahorro y uso eficiente y racional de los recursos hídricos,
elaboración de 5000 plegables con información educativa alusiva
al programa "promover en la Terminal una cultura de ahorro y uso eficiente
del agua".

CUADRO 25

INFORMACION SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Fuente Terminal de Transporte Gestión Ambiental

Tal como lo muestra el cuadro, se refleja que hubo disminución
de material reciclable, durante el año 2008, comparado con el año
2007.

3.6.1. Modulo de Excretas

Con respecto de la solicitud de la Secretaria Distrital de Salud de
contar en la Terminal con un sitio adecuado para depositar los residuos líquidos
y sólidos de los baños de los buses conforme a la Resolución
1074 de 1997 del DAMA, la Terminal construyo y puso en funcionamiento en noviembre
de 2006 el Modulo de Excretas.

La ejecución y puesta en marcha del proyecto, ha generado como
beneficio mejores condiciones higiénicas y de salubridad, la articulación
con los programas ambientales y el fortalecimiento de la imagen ambiental
de la Terminal.

Debido a que la Terminal implemento un sistema de tratamiento biológico,
pionero para este tipo de procesos, se presentaron deficiencias en la operación
que dieron origen a un control de advertencia por parte de la Contraloría,
el cual condujo a tomar medidas correctivas que han redundado en una mejor
operación del modulo.

Es importante resaltar que este proyecto es el primero de su naturaleza
que se ejecuta en una Terminal de transporte en Colombia.

En consecuencia la Dirección Legal Ambiental, profirió
el Auto 0910 del 8 de junio de 2007, en acatamiento al mandato del artículo
70 de la Ley 99 de 1993, por medio del cual dio inicio al trámite administrativo
ambiental para el otorgamiento del permiso de vertimientos industriales al
establecimiento en mención; para efecto se dio apertura al expediente
DM-05-2007-807.

Según Resolución 1498 del 18 de junio de 2008, se otorgo
permiso de vertimientos a la Sociedad denominada Terminal de Transporte S.A.

Resolución No. 1074 del 28 de octubre de 1997. Por la cual se
establecen estándares ambientales de vertimiento. La Terminal de Transporte
realizo contrato con la firma Analquin para el análisis químico
y tratamiento de aguas; el ente de control verifico que esta firma tuviera
el certificado de acreditación, donde se evidencio que la firma mencionada
cuenta con dicho certificado, en cumplimiento de los requerimientos establecidos
por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 1705 "Requisitos
Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración"
por lo tanto se le otorga la acreditación como laboratorio competente
para realizar los análisis fisicoquímicos de los parámetros
establecidos en el alcance de la acreditación aprobada por el IDEAM,
según resolución No. 0039 del 06 de marzo de 2006.

3.6.1.2. Hallazgo Administrativo.

Verificados los formatos que registran el uso del modulo de excretas
por los diferentes buses intermunicipales, se evidencio que estos no son diligenciados
en forma adecuada o correcta por los responsables (operarios), al igual no
se evidencia revisión alguna por parte quien realiza la interventoría
a este contrato; esto evidencia falta de inducción y capacitación
a las personas que ejecutan el contrato de operación y mantenimiento
del modulo de excretas.

Con relación a la construcción del sistema de tratamiento
y modulo de excretas de la Terminal del Sur, en respuesta dada por la entidad
el 25-02-2009, numeral No. 4, Establece que: "la Terminal Satélite
del Sur no está catalogada como una Terminal Origen, y no lo es, en
cumplimiento de la Resolución No. 004658 del 10 de noviembre de 2008
del Ministerio de Transporte "Por la cual se expide autorización
para la operación y funcionamiento de la Terminal Satélite-periférica
Sur de Bogotá D.C."

RESUELVE: Artículo primero. Autorizar la operación
de la Terminal Satélite Periférica Sur de Bogotá S.A.
localizada en la Calle 57 Q Sur No. 75 F-82 de Bogotá D.C. en los términos
del parágrafo 2° del Decreto 2028 de 2006, para que realice despachos
alternos de origen-destino y servicios de paso para los vehículos que
inicien su viaje en la Terminal principal, conforme a los estudios técnicos
y socio-económicos de factibilidad que contemplen la demanda de pasajeros,
las necesidades de los usuarios del servicio y la nacionalización de
los equipos de las empresas autorizadas".

3.6.2. Contratos evaluados

Examinado el contrato TT-177 de 2008, celebrado entre el de la Terminal
de Transporte S.A. y de otra parte G Y E, S En C; con el objeto obliga para
con la contratante a realizar la prestación de servicios de aseo, limpieza,
mantenimiento de los baños y recaudo de dinero por servicio de baños
públicos en la Terminal de operaciones satélite periférica
del sur, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás
condiciones establecidas en las condiciones de contratación de la solicitud
pública de oferta. El valor del presente contrato fue por $129.709.332.
La forma de pago se realizara previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y legalización del contrato, dentro de los 30 días calendarios
siguientes de la radicación del respectivo documento de cobro expedido
por parte de la contratista. Este contrato se perfecciono el 10 de septiembre
y su fecha de iniciación fue el 5 de diciembre de 2008. Verificado
este contrato se pudo evidenciar que a la fecha no se ha realizado ningún
pago como lo establece la cláusula octava en su forma de pago.

Contrato TT-66 de 2007, celebrado entre el Gerente de la Terminal de
Transporte S.A. y la Unión Temporal Servicios 2007. Cuyo objeto obliga
a la contratante a la prestación de servicio de aseo, limpieza, mantenimiento
de zonas verdes y administración de dos baterías de baños
ubicados en la zona operativa y otras áreas, en procura de mejorar
la calidad ambiental de la Terminal de Transporte S.A. Conforme a las especificaciones
técnicas cantidad y calidad establecida en los pliegos de condiciones
de la licitación pública TT-LP-07-2007.. El valor del presente
contrato fue de $534.237.639. La forma de pago se realizara, una vez cumplidos
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro
de los 30 días siguientes a la presentación del documento de
cobro por parte de la contratista: doce pagos mensuales por los servicios
efectivamente prestados, previa presentación del informe mensual detallado
de actividades, el certificado de cumplimiento expedido por el interventor
que designe para el efecto el Gerente General de la Terminal de Transporte
S.A. Para cada pago deberá anexarse copia del último recibo
de pago de EPS y Fondo de Pensiones o en su defecto, deberá anexar
el certificado expedido por el revisor fiscal en el que certifique dichos
pagos. Este contrato se perfecciono el 24 de agosto de 2007. Según
Acta de iniciación 18 de septiembre de 2007; fecha de terminación
17 de septiembre de 2008; plazo de ejecución 12 meses. Analizado este
se evidenció que el informe que presenta el interventor para la realización
del correspondiente pago no se encuentra firmado.

CUADRO 26

CONTRATOS CELEBRADOS EN 2007 y 2008

GESTION AMBIENTAL

Fuente Terminal de Transporte Gestión Ambiental

El cuadro refleja el presupuesto que se destino en el año 2007,
la entidad celebró 19 contratos por valor de $830.352.455 y para el
año 2008 se utilizaron $1.454.820.730 para 15 contratos. El total de
la contratación celebrada para los dos años fue de $2.285.273.185,
representada en 34 contratos.

3.6.3. Cumplimientos de Objetivos y Metas año 2007

Durante esta vigencia la Terminal de Transporte se propuso realizar
15 metas; las cuales fueron cumplidas a cabalidad; quedando solo una de ellas
un avance del 90% consistente en adelantar gestiones para obtener el permiso
de vertimientos; se presento a la Secretaria de Ambiente las acciones adelantadas
en la operación y funcionamiento del Modulo de Excretas y de la planta
de tratamiento; así mismo la Terminal informo sobre los tramites que
se han adelantado relacionados al permiso de vertimientos. Las actividades
que se llevaron a cabo fueron: Realizar una medición de ruido y aire
100%; capacitar a 500 personas en el Piga 100%, se verificaron los formatos
de asistencia y presentación en Pawer Point; realizar por lo menos
30 brigadas de control de emisiones en el año 100%, se verificaron
los formatos entregados por la Secretaria de Ambiente, así mismo el
listado de las brigadas realizadas como también el registro fotográfico.
La actividad remodelación de baños con ahorradores de agua se
cumplió en un 100%. Para esta actividad se verifico en un recorrido
realizado a la Terminal de Transporte, comprobándose que si se realizo
según contrato TT-063 de 2006. En su meta implantar una base de datos
que permita actualizar la información sobre consumo de agua en la entidad,
se desarrollo en un 100%, como se pudo evidenciar en los consumos del año
2006 con respecto al año 2007. Las otras metas propuestas, se comprobaron
de acuerdo a los soportes proporcionados al ente de control, que se cumplieron
en un porcentaje del 100%.

3.6.4. Cumplimientos de Objetivos y Metas año 2008

Para el año 2008, la Terminal de Transporte se propuso realizar
10 metas, de las cuales ejecuto 9 objetivos con un porcentaje del 100%, lo
que muestra una adecuada ejecución en sus metas En la actividad Descontaminación
visual llego a un porcentaje de ejecución del 49%, debido a que su
objetivo para llegar a su meta esta propuesto para el año 2011, se
realizaron registros de las taquillas y puntos de despacho que hicieron la
remodelación en año 2008; En el objetivo reducir el consumo
de energía tuvo un porcentaje de cumplimiento del 85%. El contrato
realizado para este objetivo fue el TT-151-2008 donde se cambiaron en gran
parte los bombillos de las oficinas, puestos de trabajo de la zona operativa
de T12 a T8 y T6.

En la actividad realizar una medición de ruido ambiental en
el área de influencia de la Terminal de Transporte S.A. no se desarrollo
en el año 2008; por lo tanto se debe explicar los motivos por los cuales
no se llevo a cabo, puesto que estaba contemplado dentro de las 10 actividades
a desarrollar en este periodo.

Anexo

ANEXO No 1

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS