Documentar pruebas de evaluación y diagnóstico del entrehierro (PPT) (página 3)

Partes: 1, 2, 3

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DOCUMENTACIÓN
Se establece la documentación propuesta que consta de instrucciones de trabajo cuyo contenido es el siguiente:
Objetivo: Que señala el objetivo de la instrucción.
Alcance: Que menciona el alcance de la instrucción.
Descripción de la instrucción: Que describe el paso a paso de la instrucción y se puede considerar la parte de seguridad e higiene. Sin embargo, de acuerdo a lineamientos de confidencialidad de la empresa la descripción de la instrucción no puede ser divulgada en la investigación, como parte del protección del capital intelectual del mismo.

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DOCUMENTACIÓN
Con lo anterior, se logra:
Estandarización de los procesos.
Aportar valor a la transferencia de conocimiento en Edelca.
Asegura que los procedimientos de trabajo sean los más adecuados.
No conformidades en los procesos de auditoria.

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Las instrucciones de trabajo se declaran en la Lista Maestra de Documentos como:
DOCUMENTACIÓN
INS-070-XX “INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LAS MEDICIONES DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS BASES DEL ESTATOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
INS-070-XX “INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LAS MEDICIONES DE CORRIENTE DE DESBALANCE DE FASE Y ENTRE NEUTROS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
INS-070-XX “INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LAS MEDICIONES DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS BASES DEL ESTATOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO DE MIRANDA”
INS-070-XX “INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LAS MEDICIONES DE CORRIENTE DE DESBALANCE DE FASE Y ENTRE NEUTROS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO DE MIRANDA”

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CONDICIONES DE RIESGO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se identificaron los equipos de protección personal y las condiciones de riesgo a las cuales se expone el responsable de la prueba
TABLA N° 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONDICIONES DE RIESGO

Fuente: Elaboración propia

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REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LAS MEDICIONES
Se propone utilizar los formularios diseñados para registrar los archivos del sistema de adquisición de datos vision, además registrar los datos de las mediciones de desplazamiento de las bases del estator
Los formularios se declaran en la Lista Maestra de Documentos como:
FOR-070-XX “REGISTRO DE DATOS PARA MEDICIÓN DE CORRIENTE DE DESBALANCE DE FASE Y ENTRE NEUTROS”
FOR 070-XX “REGISTRO DE DATOS PARA MEDICIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS BASES DEL ESTATOR”

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CONCLUSIONES
1. Existen no conformidades en los procesos de auditorias, ya que no se ha determinado documentar las pruebas de Evaluación y Diagnóstico del Área de Estudios e Investigaciones de Equipos Eléctricos.
2. El proceso de medición de desplazamiento de las bases de asiento del estator no presenta reproceso, sin embargo tiene actividades repetitivas para el responsable de la prueba.
3. El proceso de medición de corriente de desbalance de fase y entre neutros tiene acciones que se repiten por lo que pueden resultar tediosas al responsable de la prueba

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CONCLUSIONES
4. El responsable de la prueba de medición del desplazamiento de las bases de asiento del estator y corriente de desbalance de fase y entre neutros desconoce los implementos de seguridad y las condiciones a las cuales se expone.
5. Es necesario trabajar en la documentación de las actividades, que certifiquen como deben realizarse y los formularios que los mismos utilizan, para acreditar este proceso de manera formal.

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RECOMENDACIONES
3. Difundir las instrucciones de trabajo documentadas como guía, para ser aplicable en los demás áreas funcionales del CIAP y así evitar no conformidades al momento de las auditorias
2. Para las mediciones de desplazamiento de las bases de asiento del estator, emplear un dispositivo de toma de datos que sea cómodo para el responsable de la prueba, ya que dentro de las condiciones de riesgo detectadas se encuentran posturas inadecuadas que son repetitivas, por lo tanto no favorecen al encargado de la misma.
1. Emitir información escrita y documentada de las actividades que realiza el personal del Área de Instalaciones y Equipos Eléctricos pertenecientes al CIAP, de tal manera que se transmita el conocimiento en Edelca.

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RECOMENDACIONES
4. Continuar con la documentación técnica de las pruebas/ensayos realizadas por el CIAP.
5. Revisar, actualizar o adecuar periódicamente la documentación de las instrucciones de trabajo y formularios presentados, por el personal encargado de realizar dichas actividades.