Diseño de un sistema de getión integral. Normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y 18001:2007 (PPT) (página 2)
98
80
60
40
20
0
% de Requisitos por la
Norma ISO 9001:2008
% Obtenido por el
cuestionario aplicado
Brecha de
Calidad: 58,87%
39,13
SITUACIÓN ACTUAL
BRECHA DE LA NORMA ISO 9001:2008
120
100
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DEL
CUESTIONARIO DE LA ISO 14001:2004
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001:2004
SITUACIÓN ACTUAL
92%
7%
1%
SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001:2004
PROPORCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DE LA
ISO 14001:2004
No Cumple
Cumple Parcialmente
Cumple
010%
000%
004%
007%
004%
000%
000%
004%
002%
008%
006%
010%
SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001:2004
012%
% DE CUMPLIMIENTO
% ????
???????????????????????? =
?????? ??????????????
89 × 0 + 7 × 0,5 + 1 × 1
97
× 100
% ???? ???????????????????????? ?????? ?????????????? = ??,???? %
DEFICIENTE
98
4,64
0
60
40
20
100
80
% de Cumplimiento
14001:2004
% Obtenido por el
requerido por la Norma ISO cuestionario aplicado de la
ISO 14001:2004
Brecha: 93,36%
SITUACIÓN ACTUAL
BRECHA DE LA NORMA ISO 14001:2004
120
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DEL
CUESTIONARIO DE LA OHSAS 18001:2007
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 18001:2007
SITUACIÓN ACTUAL
95%
5%
0%
SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 18001:2007
PROPORCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES
DE LA OHSAS 18001:2007
No Cumple
Cumple
Parcialmente
Cumple
% ????
???????????????????????? =
?????? ??????????????
114 × 0 + 6 × 0,5 + 0 × 1
120
× 100
% ???? ???????????????????????? ?????? ?????????????? = ??,???? %
0%
SITUACIÓN ACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 18001:2007
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
% DE CUMPLIMIENTO
005%
002%
DEFICIENTE
98
60
40
20
0
100
80
% de Cumplimiento
requerido por la Norma
OHSAS 18001:2007
% Obtenido por el
cuestionario aplicado de la
OHSAS 18001:2007
Brecha: 95,50%
2,5
SITUACIÓN ACTUAL
BRECHA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
120
DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILIDADES
Ausencia de los elementos de un sistema de gestión
1
ISO 14001:2004
Método de Control
OHSAS 18001:2007
SITUACIÓN ACTUAL
ISO 9001:2008
DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILIDADES
SITUACIÓN ACTUAL
Elevada rotación del
personal
Falta de Capacitación
2
3
4
5
Falta de establecimiento de una Política y Objetivos de Gestión
Ausencia de un Manual Organizacional
Falta de evaluación de proveedores
No se realiza seguimiento de la percepción del cliente
MAPA DE PROCESOS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Manual de Gestión
Procedimientos
Registros
? ?
Política y Objetivos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
En TORRES TRIANA SUPPLY, C.A. nos comprometemos a diseñar y fabricar productos
publicitarios en material textil y sintético dando prioridad a la satisfacción de las necesidades
de nuestros clientes, bajo las normas nacionales e internacionales pertinentes, controlando y
reduciendo todos los riesgos potenciales a los que están expuestos nuestros trabajadores,
como también promoviendo el cuidado y protección del medioambiente, manteniendo una
infraestructura adecuada y un personal preparado para cumplir con las especificaciones
particulares de los consumidores, asegurándonos así de mejorar continuamente el sistema
de gestión, además de la confiabilidad de nuestros productos y servicios.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Lograr la satisfacción de los clientes a través de productos y servicios que cumplan con las especificaciones
de los mismos, consolidando la confianza en nuestra organización.
Cumplir con la legislación y reglamentación, además de cualquier otro requisito que se encuentre aplicable
en empresa.
Mantener condiciones de trabajo saludables y seguras.
Reducir los impactos ambientales significativos de nuestras actividades
Fomentar la formación y sensibilización encaminadas a concientiar y responsabilizar a todo el personal en
materia de calidad, satisfacción y atención al cliente, seguridad, higiene y protección del medio ambiente.
Fortalecer las competencias del personal en cuanto al rendimiento y desarrollo de todas las actividades de
nuestra empresa.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrado.
1
2
3
4
5
6
7
ANÁLISIS Y RESULTADOS
OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL
ANÁLISIS Y RESULTADOS
ALCANCE
Este documento aplica en todas
las áreas de la empresa
TORRES TRIANA SUPPLY, C.A.
PROCEDIMIENTOS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
PROCEDIMIENTOS
REGISTROS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
INDICADORES DE
GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS
Implementar una
política integral
Divulgar visión,
misión, valores y
política integrada
Designar las
responsabilidades
y autoridades
Establecer
objetivos
integrales
Identificar los
requisitos
Organizar las
tareas
Definir metas y
programas
Integrar
procedimientos
comunes
Desarrollar plan
de trabajo
Capacitar al
personal
Definir
procedimientos
específicos
ANÁLISIS Y RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Integrar registros
comunes
Integrar registros
individuales
Evaluar los
requisitos legales
Analizar los riesgos
Evaluación de
aspectos e
impactos
ambientales
Aprobación de
Procedimientos
Establecer los
Indicadores
ANÁLISIS Y RESULTADOS
CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS
ANÁLISIS Y RESULTADOS
INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS
1. TORRES TRIANA SUPPLY C.A., no tiene establecido ningún Sistema de Gestión, con base en las normas
internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
2. Tras la evaluación de la norma ISO 9001:2008, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 39,13%,
lo que indica que el manejo y satisfacción de los requisitos de calidad es “Limitado”, lo que implica
una brecha del 58,87%, es decir, no mantiene evidencia de sus procedimientos, y no contiene
procedimientos documentados referidos a metodologías empleadas en la organización.
3. El grado de cumplimiento de los requisitos tanto de las normas ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 es “Deficiente”, dado que el porcentaje de
cumplimiento obtenido tras la realización de su respectivo cuestionario es de
4,64% y 2,5% respectivamente.
CONCLUSIONES
4. TORRES TRIANA SUPPLY, C.A. tiene identificado y evaluado los riesgos que pueden ocurrir dentro
de los límites de la organización, pero carece de la documentación que permita su prevención.
5. Se identificaron y diseñaron los procedimientos necesarios para la implementación de Sistema de
Gestión Integral, los cuales son:
• Atención Solicitud del Cliente.
• Evaluación de Proveedores.
• Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales.
• Identificación y Evaluación de los Riesgos.
• Control de Documentos.
• Control de Registros.
• Auditorías Internas.
• No Conformidad.
• Acciones Correctivas y Preventivas.
CONCLUSIONES
1. Elaborar el manual organizacional de la empresa, para garantizar competencias, perfil de cargo y
responsabilidades de cada personal dentro de la organización.
2. Aplicar las acciones presentadas en el plan de acción de mejoras.
3. Identificar los requisitos legales, leyes, decretos y normas aplicables que estén relacionados con el
Sistema de Gestión Integral con base en calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, en los
cuales TORRES TRIANA SUPPLY C.A. se suscriba, con la finalidad de implementar el marco legal.
4. Establecer el compromiso, conciencia, sentido de pertenencia y responsabilidades de todos los
niveles jerárquicos, para que el sistema sea eficaz.
RECOMENDACIONES
5. Asegurar que el personal conozca en su totalidad la ética de gestión.
6. Formar auditores internos, que permitan la realización del procedimiento de auditorías para evaluar el
desempeño e implementación del Sistema de Gestión Integral propuesto.
7. Al momento de actualizar los documentos, hacer uso de las nuevas versiones de las normas ISO, para
continuar con el mejoramiento continuo de la organización.
RECOMENDACIONES
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