Modelo exemplo de relatório de auditoria

1510 palavras 7 páginas
RA 01/2010

AUDITORIA À FUNÇÃO INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Relatório de Auditoria

Áreas de Actividades Envolvidas: Departamento de Recursos Humanos
Data de Início da acção: 12 de Outubro de 2010
Período de Trabalho de Campo: 27 Outubro a 30 de Nobembro de 2010
Acção realizada por: Carlos Narciso Euclides Machavana

1. INTRODUÇÂO

No cumprimento do Plano Anual de Acções de Auditoria para o Ano de 2010 superiormente aprovado realizou-se a presente acção de auditoria à Função Informática do Departamento de Recursos Humanos.

Na definição do âmbito e objectivos adiante enunciados consideram-se as funções decorrentes desta missão e os
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PARECER

Com base no trabalho efectuado, apresenta-se o seguinte parecer:
a) Os procedimentos de administração e controlo da rede local do Departamento de Recursos Humanos e dos acessos dos utilizadores do Departamento ao sistema informático central são globalmente satisfatórios, seguindo, de um modo geral, as regras definidas no Manual do Administrador Local, em conformidade com as Políticas de Segurança das Estações de Trabalho e dos Sistemas de Informação e com os requisitos do negócio do Departamento de Recursos Humanos
b) Assegura-se, com um grau de confiança razoável, que são globalmente satisfatórios os procedimentos departamentais de:
• relacionamento com o Departamento de Informática (ao nível da segregação de funções e competências entre o Departamento de Informática e o Departamento de Recursos Humanos);
• apoio informático prestado ao utilizador.
c) Relativamente à gestão e controlo de hardware
• O Departamento de Informática, deveria, no âmbito do processo de revisão das configurações para o equipamento do tipo portátil em curso, definir e implementar uma solução que permita uma actualização regular dos recursos de segurança do software de base instalado nos portáteis(em particular da

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