Implementación de laboratorios no atendidos de la facultad de ciencias agrarias de la FCA-UNH

RESUMEN
EJECUTIVO

A Nombre del Proyecto.

El proyecto de inversión
pública a ejecutarse se denomina:
"IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS NO ATENDIDOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
HUANCAVELICA".

UBICACIÓN DEL
PROYECTO

El Proyecto se encuentra ubicado
en:

B Objetivo del Proyecto.

El objetivo central o propósito del proyecto
está determinado por la solución del problema
central, así se define el objetivo central
como:

ADECUADAS CONDICIONES DE REALIZACION DE ACTIVIDADES
EXPERIMENTALES Y DE INVESTIGACION EN LOS LABORATORIOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
HUANCAVELICA.

C Balance oferta y demanda.

Para el Proyecto el Balance Oferta Optimizada – Demanda
también esta en función del número de
atenciones para laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias,
los cuales se detallan a continuación:

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE
NÚMERO DE ATENCIONES PARA LABORATORIOS DE LA
FCA-UNH

Fuente: Elaboración
propia

Se observa que el Balance Oferta Optimizada – Demanda de
Número Atenciones para laboratorios a lo largo de la vida
útil del proyecto determina un déficit de
equipamiento para implementación de laboratorios en la
Facultad de Ciencias Agrarias.

D Descripción Técnica del
PIP.

Se han considerado una alternativa para la
solución del problema, la cual se describe a
continuación:

ALTERNATIVAS:

1º ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL DOCENTE.-

Esta alternativa comprende la adquisición del
equipamiento para los laboratorios de la Facultad de

Ciencias Agrarias la cual se complementa con la
capacitación del personal Docente.

2º ALQUILER DE LABORATORIOS EQUIPADOS Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.-

Esta alternativa comprende el alquiler de laboratorios
equipados para la realización de prácticas
experimentales y labores de investigación docente la cual
se complementa con la capacitación del personal
Docente.

Se considera que solo la alternativa N°01 es la
única técnicamente viable por lo que de ahora en
adelante solo se desarrollara esta alternativa, ya que en el
departamento de Huancavelica no existen laboratorios equipados
para alquilar para el desarrollo de las diferentes
prácticas de laboratorio.

E Costos del proyecto.

Comprende los costos de los componentes principales
considerados en el proyecto. La inversión inicial a
Precios Privados asciende a S/. 5, 143,574.00 nuevos
soles.

El resumen del monto total de la inversión a
precios de mercado para la alternativa única, se detalla
en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 01

Monto Total de
Inversión

Precios Privados

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
ALTERNATIVA Nº01

Elaboración: Equipo
Consultor.

F Beneficios del
proyecto.

Beneficios en la situación "Sin
Proyecto".

En la situación "sin proyecto", con
el equipamiento que actualmente se cuenta no se obtienen
beneficios.

Beneficios en la situación "Con
Proyecto".

Entre los principales beneficios que se han identificado
luego de la implementación de laboratorios de la Facultad
de Ciencias Agrarias y mediante la capacitación de los
docentes para estas labores, son los siguientes:

Ø Atención eficiente a los
alumnos, docentes y personal administrativo de la Facultad
de Ciencias Agrarias.

Ø Elevar la formación
Académica y de Experimentación del Profesional
Egresado de la Carrera de Ciencias
Agrarias.

Ø Elevar los índices de
inserción al mercado laboral del profesional egresado de
la Carrera de Ciencias Agrarias.

Ø Mejorar la imagen académica
de la Universidad Nacional de Huancavelica en el
Centro y Sur del País.

Ø Revertir el fenómeno de
crecimiento poblacional vegetativo de la Población de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Huancavelica.

Beneficios incrementales.

Los beneficios incrementales en la situación "Sin
Proyecto", y en la situación "Con Proyecto", se han
identificado que son los mismos que en la Situación Con
Proyecto, esto debido a que en la Situación Sin Proyecto
se presentan perjuicios por lo cual los beneficio Incrementales
son los siguientes:

Ø Atención eficiente a los
alumnos, docentes y personal administrativo de la Facultad
de Ciencias Agrarias.

Ø Elevar la formación
Académica y de Experimentación del Profesional
Egresado de la Carrera de Ciencias
Agrarias.

Ø Elevar los índices de
inserción al mercado laboral del profesional egresado de
la Carrera de Ciencias Agrarias.

Ø Mejorar la imagen académica
de la Universidad Nacional de Huancavelica en el
Centro y Sur del País.

Ø Revertir el fenómeno de
crecimiento poblacional vegetativo de la Población de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Huancavelica.

G Evaluación Económica.
Metodología Costo / Efectividad.

Para determinar este valor ó relación para
el proyecto "Equipamiento de Laboratorios para la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica ",
se han establecido los siguientes indicadores:

INDICADORES

Para la conversión de costos
privados a costos sociales se ha calculado utilizando los
factores de conversión que indica el MEF para transformar
costos privados a costos sociales.

Cuadro N° 02

Elaboración: Equipo
Consultor

De los cuadros de Flujo de costos a Precio Social para
la alternativa 1,

Obtenemos:

Alternativa Única

VACT : S/.4,176,082.94

INDICADOR : 264 alumnos usuarios de la Facultad
de Ciencias Agrarias .

38 docentes usuarios de la Facultad de
Ciencias Agrarias

11 administrativos de la Facultad de
Ciencias Agrarias

4708 Unidades Productivas Empresariales
usuarios que se atenderán. COSTO / EFECTIVIDAD = VACT /
INDICADOR = S/. 831.72

El coeficiente costo/efectividad de la Alternativa
Nº01 nos indica una inversión a Precios Sociales de
S/ 4, 176,082.94 considerando el tiempo de vida
útil promedio de 10 años para el proyecto, la
inversión real para la alternativa Única resulta
ser de S/. 831.72 por cada beneficiario, es necesario
mencionar que solamente se están considerando a la
población de la Facultad de Ciencias Agrarias, por lo que
el presente Proyecto resulta ser Rentable.

EVALUACIÓN
COSTO / EFECTIVIDAD IMPLEMENTACION LABORATORIOS

Costo en Nuevos soles S/.

La evaluación Costo Efectividad a precios
sociales de la Alternativa Nº01 nos indica una
inversión a Precios Sociales de S/ 4, 680,652.34
considerando el tiempo de vida útil promedio de 10
años para el proyecto, la inversión real para la
alternativa Única resulta ser de S/. 932.22 por
cada beneficiario, es necesario mencionar que se están
considerando a la población de la Facultad de Ciencias
Agrarias y comunidad representado por la Unidades productivas
Empresariales que e pretende atender por lo que el presente
Proyecto resulta ser Rentable.

La evaluación del Ratio Costo Efectividad a
precios sociales de la Alternativa Nº01 nos indica una
inversión a Precios Sociales de S/. 4, 176,082.94
considerando el tiempo de vida útil promedio de 10
años para el proyecto, la inversión real para la
alternativa Única resulta ser de S/. 2,790 por cada
beneficiario, es necesario mencionar que en este caso
únicamente se considera a la población estudiantil
de la Facultad de Ciencias Agrarias que se pretende atender
durante el horizonte del proyecto 10 años por lo que el
presente Proyecto resulta ser Rentable.

H. Análisis de
Sensibilidad.

Hasta el momento el Ministerio de Economía y
Finanzas a través de su área de Pre
inversión no a establecido una línea de Corte para
el Sector Educación, por lo que no es posible realizar un
análisis de sensibilidad detallado con relación a
las variables que intervienen en el proyecto "Equipamiento de
Laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Huancavelica"; sin embargo, el
proyecto podría estar sujeto a las variaciones de precios
de algunos de sus componentes que podrían alterar los
costos del proyecto, aunque la economía en el Perú
se ha mantenido estable con un inflación bastante
razonable, con poco crecimiento para la mano de obra, con un
precio estable para el US $ (Dólar) que es la moneda de
cambio determinante, pero es necesario tenerlos en cuenta para
enfrentar cualquier crecimiento de estas así como por
reajustes de precios.

Lo expuesto conlleva a afirmar que por tratarse de
variaciones porcentuales no significativas, éstas no
afectarían la ejecución del proyecto, por cuanto de
presentarse el caso, se procedería a realizar una
reprogramación del Monto Presupuestal asignado al proyecto
por parte de la Universidad Nacional de Huancavelica.

Fuente: Elaboración
Propia

I. Análisis de Sostenibilidad.

La Sostenibilidad del proyecto estará dada con
cargo a sus fuentes de financiamiento las cuales corresponden a
Recursos Ordinarios Canon Hidroenergetico, para poder mantener la
capacidad técnica en el tiempo de la infraestructura
así como también de los beneficios que se esperan
alcanzar con la ejecución del Proyecto "Equipamiento de
Laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Huancavelica", para esto son importantes
tanto su viabilidad técnica, económica y ambiental;
así como la participación de las instituciones que
se encuentran a cargo del proyecto.

La Universidad a través de la Dirección
Universitaria de Infraestructura se encargará de dar el
mantenimiento respectivo a la nueva infraestructura a
construirse, para lo cual asignará una partida en su
presupuesto de gastos corrientes con cargo a sus fuentes de
financiamiento las cuales corresponderán al 50% a la
fuente de recursos ordinario y el 50% a Canon
Hidroenergetico.

Instituciones a
cargo de la Operación y Mantenimiento

A.1. En la Fase Pre-Operativa

La Dirección Universitaria de Infraestructura se
encarga de la fase pre operativa, donde se realizan los estudios
previos en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de
adquisición de equipamiento del proyecto, así como
la capacitación del personal docente que dictara clases
prácticas de laboratorio en la Carrera de Ciencias
Agrarias.

A.2 En la Fase de Operación

En este caso, la Universidad Nacional de Huancavelica,
es la responsable de llevar a cabo la operación y
mantenimiento del equipamiento, así como de velar por el
normal funcionamiento y Sostenibilidad de esta en el tiempo. Por
otro lado la Dirección Universitaria de Operación y
Mantenimiento DUOM-UNH., es la encargada del suministro de los
recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento
así como para la prestación de los
servicios.

Capacidad logística y técnica de las
Instituciones Participantes

B.1 Dirección Universitaria de
Infraestructura

Esta Dirección cuenta con profesionales compuesta
por arquitectos e ingenieros civiles y además con el apoyo
y soporte logístico administrativo de otras Direcciones y
áreas de la universidad.

B.2 Dirección Universitaria de
Operación y Mantenimiento

Es la encargada de suministrar los recursos necesarios
para el mantenimiento de los equipos, de tal manera que se
garantice la prestación de los servicios del proyecto.
Contando para ello con profesionales con la formación y
experiencia necesaria para llevar a cabo dicho
propósito.

Financiamiento de los Costos de Inversión,
Operación y Mantenimiento.

Estos aportes estarían destinados a la
ejecución del presente proyecto, como se detalla a
continuación:

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a
todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la
fase de Pre-inversión hasta su fase de operación y
mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En
función a ello se garantiza que:

La disponibilidad de los recursos para la
ejecución del proyecto, será responsabilidad de la
Universidad Nacional de Huancavelica, provenientes de su programa
de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2014
y2015, y además por tener la capacidad instalada tanto en
el aspecto técnico como administrativo.

La participación de los beneficiarios durante la
etapa de operación y mantenimiento del nuevo equipamiento
está garantizada en virtud al compromiso existente por
parte del Rectorado de la UNH y directivos de esta casa de
estudios, interesados en el bienestar de su
institución.

J. Análisis de Impacto
Ambiental

MEDIO FISICO

Acobamba se encuentra ubicada geográficamente en
la sierra central del Perú estando ubicado con respecto al
meridiano de GRENWICH en la: Longitud Oeste: 74° 31"48 y
Latitud Sur: 12° 54"17 respecto a la línea ecuatorial.
La superficie Provincial de Acobamba abarca 910.82 Km2,
que representa el 4.03% de la extensión total del
Departamento y Región Huancavelica que es de
22,557.47KM En general la Provincia se encuentra
entre las altitudes de 2,200 a orillas del rió Mantaro por
el lado Este y por el lado Oeste a 2,800 m.s.n.m. a orillas del
río Santa Ola; la parte mas alta de la Provincia
está en el Distrito de Paucará a mas de 4,000
m.s.n.m. La capital de la provincia de Acobamba se ubica a
3,423 m.s.n.m.

En el Cuadro, se resume la información de las
principales variables meteorológicas que caracterizan a la
localidad.

INFORMACIÓN
METEOROLOGICA

Fuente: Edición Meteorológica
de Huancavelica.

La configuración topográfica es mayormente
accidentada, con presencia de grandes colinas con pendientes
suaves, que facilitan el escurrimiento en las épocas de
lluvias.

El Distrito de Acobamba tiene 2,960.18 Has., de suelo
cultivable, cerca de 1,646.15 hectáreas ya están
bajo riego. Según los especialistas de PRONAMACHCS, los
suelos del ámbito Distrital según su textura se
clasifican en franco arenoso, franco arcilloso y humoso. Los
suelos franco arcillosos, visible por su color negro y rojizo,
predominan mas en las zonas intermedias del distrito como
Acobamba, Allpas, Villa rica, Checche, Pariahuanca, Parcostambo,
Bellavista y Tres de Octubre. Estos suelos son aptos para la
producción de cereales y leguminosas. Los suelos humosos,
caracterizado por ser tierras de color negro, especial para
pastos naturales, maca, papa siri para chuno,
tubérculos menores como la mashua, oca, olluco, estas
tierras se encuentran por lo general encima de los 3600
msnm.

Desde el punto de vista sísmico, el departamento
en general se encuentra dentro de una zona de Sismicidad Media,
lo que merece cierta prudencia en las construcciones de
infraestructura grandes.

Fotografía Nº 1: Relieve de
la provincia de Acobamba.

MEDIO BIOLÓGICO

El medio biológico de mayor trascendencia en el
ámbito lo constituyen los recursos vegetales existentes en
sus campos de cultivo, entre los que se destacan el papa, arveja,
habas, trigo, cebada que mayormente son cultivados en la
temporada de lluvias.

La Flora existente se caracteriza en Acobamba por
su gran variedad de plantas y especies de animales que
constituyen su riqueza biológica. En sus 3 pisos
ecológicos crecen especies arbóreas, arbustivas y
herbáceos. En ellos se han identificado plantas como:
eucalipto, guinda, quinual, quishuar, aliso, chachas, sauco,
mutuy, chilca, llocce, ortiga blanca y negra, pati, sauce, pauca,
molle, ccace, llantén, yawarsocco, achicoria, chichicara,
valeriana, manzanilla, yanahuarmi huamanpinta, inca muña,
tullma, entre otros. Gran variedad de cultivos con valor
nutricional como la papa, el yacòn, el olluco, la maca, la
mashua, la oca, el maíz morada, amarillo, blanca y a
colores; cereales en general forman parte de la despensa de los
pobladores.

La Fauna característica corresponde entre
la diversidad de animales silvestres: lechuzas, torcazas,
gorriones, gavilanes, mucas, jilgueros, zorzales, comadrejas,
palomas, golondrinas, zorros, perdices, zorrillos, lagartijas,
culebras, entre otros. Entre las especies domésticas
destacan vacunos, ovinos, porcinos, aves de corral y animales
menores.

MEDIO SOCIAL

La población mayormente se dedica a la actividad
agrícola, se debe remarcar que la Provincia de Acobamba
tiene 79,763.65 has., de suelo de los cuales el 44% es
terreno agrícola (35,049.45 has) que conforma la
superficie agrícola bajo riego 343.97 has, superficie en
secano 34,705.48 has y el 56% (44,714.20
has) son terrenos no agrícolas que conforman los
pastos naturales 27,155.86 has., pastos manejados
350.24 has., los montes y bosques 6,238.42 has.,
otras tierras 10,969.68 has. (Fuente: Plan
Estratégico Concertado y participativo Provincial de
Acobamba al 2,015) Los suelos del ámbito Provincial
según su textura se clasifican en franco arenoso, franco
arcilloso y humoso. Los suelos franco arcillosos,
predominan mas en las zonas intermedias de la Provincia como
Acobamba, Pomacocha, Marcas, partes bajas de Rosario,
Andabamba y Anta. Estos suelos son aptos para la
producción de cereales y leguminosas. Los suelos
humosos, especial para pastos naturales, maca, papas
nativas, tubérculos menores como la mashua, oca,
olluco, estas tierras se encuentran por lo general encima de
los 3600 msnm., y son los distritos de Paucará, las partes
altas de Acobamba, Caja Espíritu, Anta, Rosario y
Andabamba. La actividad agropecuaria en la Provincia de Acobamba
Huancavelica en su mayoría no es tecnificada, aún
se mantiene cultivos orgánicos en un 100% en ciertas zonas
de la Provincia, como en el cultivo de frijoles, maíz,
linaza, cebada, trigo y otros donde no se utiliza fertilizante
químico alguno. Un grupo pequeño de agricultores en
su actividad cotidiana utilizan fertilización
química y manejo tecnificado en su producción con
una alta rentabilidad en los mercados sin embargo esta actividad
requiere su modernización hacia la competitividad con
producción orgánica, que en el futuro será
el sustento para la población alto andina de Acobamba
Huancavelica y según el TLC se garantiza la
sostenibilidad. La actividad de las Asociaciones de Productores
Agropecuarios de Acobamba UPEs., representados por la FAPAAH,
está orientado a la producción y
comercialización en cadenas productivas, es decir para la
venta de las cosechas a mercados fijos y, costos aceptables,
experiencia que tiene una tendencia a generalizarse a nivel
provincial. La producción agropecuaria de Acobamba en
general es de supervivencia donde el poblador usufructúa
sus tierras para auto consumo familiar y un excedente muy
pequeño es vendido a los intermediarios para poder captar
ingresos económicos para la subsistencia familiar. La
variación climática (falta de lluvias durante los
meses de octubre a diciembre) de los últimos años
es el factor principal de la vulnerabilidad no sólo del
aspecto físico, sino también del aspecto
socioeconómico. En el Sector salud se reporta los casos de
enfermedades de posible origen hídrico, entre las que se
tiene: Tifoidea y Paratifoidea, Amebiasis, Gastroenteritis,
Dengue, Hepatitis Vírica, Paludismo, teniasis y
cistecercosis, Helmintiasis, Escoliasis, enfermedades
respiratorias agudas, malaria.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

METODOLOGIA

La identificación de impactos ambientales se
realiza para las obras propuestas, que consisten en:

El proyecto a ejecutarse consiste en:

§ "Equipamiento de Laboratorios para la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Huancavelica", asimismo esta tendrá su correspondiente
capacitación al personal docente que estará
designado a labores de laboratorio.

Para la identificación de los impactos se ha
tomado en cuenta la fase de construcción y la fase de
operación. Por la magnitud de las obras, se amplía
la identificación de los impactos a las fases de
pre-inversión (acciones previas), y operación
(acciones posteriores). Para este estudio se sobreentiende que la
fase de abandono está referida a la culminación de
la fase adquisitiva.

En primer lugar se han identificado los impactos a nivel
de grandes grupos del medio: físico, biológico y
social.

Para la evolución de los impactos ambientales se
han utilizado la Matriz Causa Efecto para cada fase del
proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE
EL MEDIO FISICO, BIOLÓGICO Y SOCIAL

Se presenta en forma sucinta la identificación de
los impactos ambientales en el proceso de la adquisición
del equipamiento programado, para la fase o etapa de pre
inversión, construcción y operación, sobre
el medio físico, biológico y
socioeconómico.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Evaluación de los Impactos Ambientales: Matriz
Causa –Efecto

Con el fin de evaluar los impactos ambientales del
proyecto, se utiliza la matriz Causa–Efecto. Esta Matriz
tiene dos elementos de entrada, por un lado se encuentra el medio
ambiente (físico, biológico, social) representados
por los diversos componentes que corresponden en cada caso y por
otro el proyecto en sus diferentes etapas (Construcción y
funcionamiento), identificados por las actividades y elementos
que se caracterizan a ellas.

Para la calificación del impacto, se
efectúa el cruce de una fila con una columna, lo cual
implica cuantificar la acción del componente del proyecto
sobre un factor ambiental, lo cual se califica (+) o (-)
acompañado de un valor subjetivo dada a una escala
adecuada y razonable. Para este se ha tomado una escala con tres
niveles tanto para los impactos positivos como para los
negativos:

Nivel 1 : Leve

Nivel 2 : Moderado

Nivel 3 : Fuerte

De esta forma los valores que aparecen en
la matriz Causa – Efecto representan: Impactos
Positivos

+1 Leve

+2 Moderado

+3 Fuerte

Impactos Negativos

-1 Leve

-2 Moderado

-3 Fuerte

El resultado de la calificación de los impactos
se muestra en el siguiente cuadro, cuyo análisis visual
conlleva a la conclusión que la adquisición del
equipamiento para los laboratorios de la Facultad de Ciencias
Agrarias no causa impactos negativos. Los impactos positivos se
presentan cuando el equipamiento esté en operación;
y en forma leve a moderada se presentan como el mejoramiento de
la formación profesional del egresado de la Facultad de
Ciencias Agrarias.

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