4 INTRODUCCIÒN El presente trabajo, que presento a todos
mis conciudadanos de la Región Lambayeque, es cumpliendo
mi objetivo trazado desde que asumí la responsabilidad de
representar a los Lambayecanos en el Congreso de la
República desde una opción preferente y
preferencial por los más pobres. El objetivo de esta
publicación, es proveer la información
presupuestaria asignada a la Región Lambayeque en los tres
niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local, para que la
sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las
instituciones públicas, las universidades, los periodistas
y las autoridades locales y regional, lo puedan utilizar como
herramienta de trabajo para visualizar cual es el camino asumido
en cada uno de nuestros distritos y también para
supervisar y verificar que se cumplan con la ejecución de
proyectos y de los programas presupuestales que tienen que ver
para lograr el mejoramiento de calidad de vida de nuestra
población. El Presupuesto de la República asignado
a las Regiones se desarrolla en tres partidas presupuestarias: 1.
Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los
Programas de Gobierno a nivel nacional. 2. Acciones Centrales.-
Que representan las Partidas del Gasto Administrativo: Planillas
3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.-
Que representan las partidas que se asignan para ejecución
de Proyectos y la realización de actividades y/o acciones
de inversión para servicios a la comunidad. Expreso
profundamente mi compromiso con mi Región Lambayeque, las
puertas de mi despacho congresal está abierta para todos,
todas las semanas estoy en Chiclayo cumpliendo con mi
gestión de representación que es lo más
importante en mi labor congresal. Atentamente. CPC. PEDRO A.
BARBOZA ZELADA INVESITGADOR EN GESTION PUBLICA CPC. PEDRO A.
BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
6 LAMBAYEQUE CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
3 4 19 21 11 22 20 10 12 24 17 14 7 PRESUPUESTO 2013 DISTRIBUCION
NACIONAL 34.092.398.04 TOTAL 108.418.909.559 123.610.298.556
32.571.365.481 27.6 UB EJECUCION IC. EJ EC Departamento (Meta)
PIA PIM Devengado Girado Avanc e% 40.803.193.14 8 15: LIMA
51.417.199.522 56.591.595.900 15.788.402.756 27,9% 08: CUSCO 06:
CAJAMARCA 5 04: AREQUIPA 13: LA LIBERTAD 7 20: PIURA 02: ANCASH
5.964.982.086 3.779.698.829 3.734.630.960 3.493.693.071
3.636.382.862 3.066.664.002 7.338.547.677 4.577.548.214
4.271.209.654 4.236.266.081 4.179.198.201 3.900.523.895
1.900.510.417 1.167.700.296 1.286.491.551 1.168.092.446
1.184.662.492 990.482.389 5.438.037.260 3.409.847.918
2.984.718.103 3.068.173.635 2.994.535.709 2.910.041.506 25,9%
25,5% 30,1% 27,6% 28,3% 25,4% 15 16 21: PUNO 12: JUNIN
3.318.164.996 2.836.239.557 3.677.219.009 3.425.068.687
979.411.859 910.933.641 2.697.807.150 2.514.135.046 26,6% 26,6%
07: PROVINCIA CONST. 1 CALLAO 05: AYACUCHO 6 16: LORETO 14:
LAMBAYEQUE 2.984.528.823 2.705.457.359 2.604.235.186
2.247.720.343 3.310.546.396 3.300.148.738 2.793.485.800
2.449.582.860 1.109.038.249 845.369.520 830.532.965 680.242.679
2.201.508.147 2.454.779.218 1.962.952.835 1.769.340.181 33,5%
25,6% 29,7% 27,8% 13 11: ICA 1.949.154.438 2.400.666.436
651.618.648 1.749.047.788 27,1% 10: HUANUCO 4 22: SAN MARTIN 09:
HUANCAVELICA 03: APURIMAC 1.848.265.869 1.881.643.227
1.734.092.717 1.463.884.656 2.233.108.800 2.121.836.430
1.803.389.378 1.720.887.277 611.801.000 649.940.467 437.066.336
454.276.229 1.621.307.800 1.471.895.963 1.366.323.042
1.266.611.048 27,4% 30,6% 24,2% 26,4% 25 23: TACNA 1.296.431.965
1.688.357.416 400.291.584 1.288.065.832 23,7% 9 25: UCAYALI 01:
AMAZONAS 1.305.602.703 1.240.894.750 1.469.422.809 1.391.045.757
408.834.106 373.478.469 1.060.588.703 1.017.567.288 27,8% 26,8%
23 26 19: PASCO 18: MOQUEGUA 1.049.638.860 958.740.737
1.289.441.886 1.250.186.839 320.308.994 278.546.981 969.132.892
971.639.858 24,8% 22,3% 3 24: TUMBES 2 17: MADRE DE DIOS
848.854.794 604.497.096 940.877.605 658.693.266 299.166.624
210.114.105 641.710.981 448.579.161 31,8% 31,9% CPC. PEDRO A.
BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
1 8 18 98: EXTERIOR 447.610.151 591.443.545 155.083.242
436.360.303 26,2% PRESUPUESTO 2013 – INTEGRADO 89.517.900.51 A
NIVEL NACIONAL AL 19.05.13 108.418.909.559 123.610.298.556
34.092.398.045 27,6% DATOS DE LA REGION LAMBAYEQUE: La
Región Lambayeque, ocupa el 13avo lugar en la
Distribución del Presupuesto de la República a
Nivel Nacional, y al 19 de mayo del 2013 tiene una
ejecución del mismo del 27.8%, ubicándose en el
décimo lugar de ejecución del gasto. Lambayeque, es
el segundo departamento más pequeño de nuestro
país 14,231.30 km², después de Tumbes.
Lambayeque cuenta con una población de 1'229,260, es el
noveno departamento con mayor población del país
(INEI, proyección 2012); con una densidad de 80
habitantes/km2, tercero del país después de Callao
y Lima. El 81.1% de su población es urbana y el 18.9%
rural, séptimo del país con mayor población
urbana. POBLACION DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – 2012 Provincia y
Distrito Total 1/ Chiclayo Chiclayo Chongoyape Eten Eten Puerto
José Leonardo Ortiz La Victoria Lagunas Monsefu Nueva
Arica Oyotun Picsi Pimentel Reque Santa Rosa Saña Cayalti
Patapo Pomalca Pucala Tuman Ferreñafe Ferreñafe
Superficie (Km2) 14,231.30 3,288.07 50.35 712.00 84.78 14.48
28.22 29.36 429.27 44.94 208.63 455.40 56.92 66.53 47.03 14.09
313.90 162.86 182.81 80.35 175.81 130.34 1,578.60 62.18
Población Total Proyectada al 30/06/2012 1,229,260 836,299
286,105 18,214 10,868 2,247 184,660 87,369 10,119 31,919 2,427
10,132 9,672 40,136 14,322 12,274 12,476 16,588 22,354 25,020
9,313 30,084 104,820 35,046 Densidad Poblacional (Hab./Km2) 86.38
254.34 5,682.32 25.58 128.19 155.18 6,543.59 2,975.78 23.57
710.26 11.63 22.25 169.92 603.28 304.53 871.11 39.75 101.85
122.28 311.39 52.97 230.81 66.40 563.62 CPC. PEDRO A. BARBOZA
ZELADA pabz3@hotmail.com
1 2 4 9 Cañarís Incahuasi 284.88 443.91 14,260
15,483 50.06 34.88 Manuel Antonio Mesones Muro Pitipo Pueblo
Nuevo Lambayeque Lambayeque Chochope Illimo Jayanca Mochumi
Morrope Motupe Olmos Pacora Salas San Jose Tucume 200.57 558.18
28.88 9,346.63 330.73 79.27 24.37 680.96 103.70 1,041.66 557.37
5,335.25 87.79 991.80 46.73 67.00 4,307 22,436 13,288 288,141
73,252 1,203 9,465 16,910 19,169 44,281 26,063 39,958 7,202
13,315 14,783 22,540 21.47 40.19 460.11 30.83 221.49 15.18 388.39
24.83 184.85 42.51 46.76 7.49 82.04 13.43 316.35 336.42 1/
Incluye: 18,00 Km2 de superficie insular oceánica. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística e Informática. –
Dirección Nacional de Censos y Encuestas. –
Dirección Técnica de Demografía e
Indicadores Sociales. Lambayeque, es el sétimo
departamento con mayor contribución al fisco, a pesar de
no tener minería, el empuje de su gente, catalogada ciudad
fenicia a logrado un creciente desarrollo socioeconómico
producto de sus actividades comerciales, agrícolas,
turísticas y agro exportables. INGRESOS TRIBUTARIOS
RECAUDADOS POR LA SUNAT – TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN
DEPARTAMENTO DOMICILIO FISCAL, 2004-2013 (Millones de Nuevos
Soles) APORTES Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
totales ubic Lima 32,772.0 38,532.1 40,685.4 39,814.6 46,828.2
55,908.4 63,336.5 363,865.6 Arequipa 892.4 1,045.4 1,897.9
1,427.8 1,844.7 2,803.8 2,365.7 13,812.1 Piura La Libertad Cusco
Ica Lambayeque Junín Ucayali Ancash Loreto 524.9 512.9
669.6 179.5 183.6 191.4 202.9 175.6 133.8 799.2 569.7 789.4 229.0
193.2 237.6 203.2 270.0 160.5 976.8 637.4 618.6 325.5 242.3 263.7
208.2 238.3 181.2 772.8 683.4 404.2 422.9 272.9 261.0 212.8 196.6
188.3 924.3 837.5 608.1 334.4 318.0 269.6 256.9 220.2 227.0 985.9
1,007.4 655.0 382.5 396.5 314.1 269.8 230.8 266.9 1,166.9 1,227.5
822.0 481.2 439.6 352.5 315.1 317.1 335.5 6,881.6 6,206.3 4,960.8
2,777.9 2,323.6 2,186.5 2,016.0 1,949.3 1,689.3 3 5 6 7 8 9 10 11
CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
Total 10 Cajamarca Tacna Puno San Martín Moquegua
Huánuco Pasco Ayacucho Tumbes Madre de Dios
Apurímac Amazonas Huancavelica 88.7 101.0 71.7 50.2 42.7
21.6 20.9 20.7 24.1 21.5 16.1 12.2 10.6 105.4 103.8 73.0 48.0
58.8 25.2 46.6 25.0 29.8 26.7 18.2 15.9 10.6 135.4 122.9 87.4
81.9 47.8 31.8 38.1 29.1 29.2 30.7 17.9 15.1 13.7 134.6 131.2
141.2 88.4 51.3 33.8 30.5 32.8 33.1 34.7 18.8 16.5 16.2 142.7
143.9 161.0 93.6 55.5 41.7 31.3 37.7 39.1 39.9 23.4 24.0 18.0
185.0 153.0 183.6 113.9 70.1 49.9 39.2 41.7 42.2 43.6 27.5 16.4
18.6 271.3 176.4 228.0 151.0 84.5 68.8 61.8 64.0 53.3 54.2 40.8
23.6 26.1 1,190.3 1,103.3 1,056.4 722.2 478.3 311.3 303.9 285.9
283.3 280.8 185.8 143.7 128.6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 36,940.6 43,616.5 46,956.5 45,420.5 53,520.7 64,205.7 72,463.2
415,142.8 Nota: Considera el lugar de domicilio del
contribuyente. Excluye Contribuciones Sociales. Fuente:
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT). Elaboración: SUNAT – Intendencia
Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento. Chiclayo es el
centro de esta dinámica departamental convertido en el
centro administrativo y concentrador de las actividades
económicas y de servicios comerciales, educativos,
financieros y de agroindustria, ejerciendo un rol de dinamizador
principal del sistema metropolitano urbano con sus distritos que
lo forman y lo circundan. En la década de los 90 y hasta
la actualidad los cambios se producen de un modelo empresarial
cooperativo hacia un nuevo modelo de estructura económica
y social mixta “Empresas Agroindustriales”, con
aportes de accionistas privados como el Grupo Oviedo que
administra Pomalca y Tumán; la Corporación
Financiera de Desarrollo-COFIDE que administra Cayaltí,
con la participación accionaria de trabajadores y del
Estado. Hoy la industria azucarera en Lambayeque con esta nueva
tenencia se viene reflotando gracias a una importante
inyección de tecnologías y capitales frescos
provenientes de la inversión privada nacional (Empresa
agroindustrial Pomalca, Tumán y Cayaltí).
Además, de otras inversiones orientados a cultivos de
agroexportación (Backus y Johnston S.A.C., Agroindustrias
AIB S.A., Corporación PERHUSA S.A., Gandules INC S.A.C.,
entre otros), con tendencia cada vez más creciente,
reconvirtiendo y diversificando en parte los cultivos
tradicionales (Caña de azúcar, arroz, maíz)
en cultivos de agroexportación (menestras, frutales,
ají paprika, otros) y productos agroindustriales e
industriales que pronto se CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA
pabz3@hotmail.com
11 dinamizará con la implementación del Proyecto
Hidroenergético y de Irrigación Olmos. Las
pequeñas y micro empresas-MYPES cada día van
asumiendo un rol importante en el desarrollo de Lambayeque, con
énfasis en las líneas de manufacturas,
agrícolas y de servicios. Finalmente en estos
últimos años Lambayeque, gracias a su potencial y
condiciones óptimas de clima, territorio, posición
geoeconómica estratégica, la apuesta
política del gobierno regional y nacional por el proyecto
de irrigación de Olmos, y las oportunidades favorables
brindadas por los TLC ha sido un espacio receptor de la gran
inversión privada de empresas de servicios comerciales
nacionales y extranjeras establecidas en el departamento como los
hipermercados: Saga Falabella, Real Plaza, Totus, Sodimac, Metro
(Corporación Wong), Maestro Home Center, Empresa
Ferreiros, entre otros, “la apertura de estos grandes
centros comerciales también vienen transformando los usos
y costumbres de las familias, fundamentalmente de la ciudad de
Chiclayo” (Informe inversión pública y
privada en Lambayeque, 2010 – Gobierno Regional
Lambayeque). En el aspecto social, los indicadores ha permitido
constatar no sólo la disminución de los
índices de crecimiento poblacional urbana o rural sino
también el avance en la cobertura y acceso de la
población de hombres y mujeres a los servicios de
educación, salud, vivienda y empleo, fortaleciendo al
crecimiento relativo de la economía que en algunos casos
están por encima de otras regiones y del promedio
nacional. En consecuencia, hoy culturalmente la sociedad
lambayecana se caracteriza por ser tan diversa, tanto de su gente
como de su gran riqueza material e inmaterial, expresado en sus
herencias de culturas vivas, arte, tecnología,
gastronomía, conocimientos, visiones e identidades locales
tradicionales y modernos que a pesar de sus limitaciones hacen
que Lambayeque sea el territorio más dinámico y
próspero del norte y oriente del país, basado en el
potencial humano de herencia ancestral Muchik y
Kañariense, criollos o mestizos, migrantes andinos y
amazónicos; así como migrantes extranjeros de
herencia africana, asiáticos y europeos. Según el
Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011 -2021,
se nos señala que el crecimiento poblacional de l
Región Lambayeque ha sido muy acelerado pasando de 353,657
habitantes en 1961 a 1´220,000 habitantes al 2012; es
decir, en 50 años la población creció
más del 400%. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA
pabz3@hotmail.com
12 El desborde migratorio que ha tenido lugar en la Región
Lambayeque han tenido como lugares de destino los centros
urbanos, teniendo como principal foco de atracción la
ciudad Chiclayo,cuyos efectos implicó su
reconfiguración y una mayor demanda de empleo y servicios
sociales básicos principalmente de agua y desagüe,
vivienda, educación, salud y electricidad; el incremento
del proceso de urbanización y el surgimiento de
asentamientos humanos marginales (pueblos jóvenes), lo que
obligó al Estado a reorientar sus políticas de
desarrollo urbano con el objeto de satisfacer las fuertes
demandas sociales; sin embargo, han pasado más de 40
años y la situación no ha cambiado casi nada (sobre
todo en las áreas marginales), los problemas por servicios
continúan y no han sido resueltos. CPC. PEDRO A. BARBOZA
ZELADA pabz3@hotmail.com
13 Ç CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
14 CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
15 Los cuadros que presentamos anteriormente son elocuentes: el
36.2% de la Población de Lambayeque no cuentan con
servicios de agua y desague, esta situación, no es por
falta de recursos economicos para ejecutarlos, sino por la falta
de compromiso de sus principales autoridades locales y
regionales, mas de 400 mil pobladores afectados y el 50% de ellos
se debe a que no cuentan con titulos de propiedad ya que esas
mismas autoridades colocan como regla de juego que no se puede
hacer proyectos de saneamiento por carecer de titulos de
propiedad. La informalidad, el comercio ambulatorio, el
crecimiento desordenado de la ciudad, los déficit de
vivienda y servicios de agua y desagüe, así como la
urgente titulación de estos sectores son algunos de los
problemas que más resaltan y que constituyen un gran reto
por resolver, mas del 20% de la Población de la
Región Lambayeque no cuentan con titulo de propiedad. CPC.
PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
2 0 3 4 5 6 7 8 9 16 PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE PARTIDAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES LAMBAYEQUE AL
19.05.13 973.807.112 1.213.003.483 296.575.354 916.428.129 24,4%
Nº Categoría Presupuestal PIA PIM EJECUCION Devengado
NO Girado Avance % 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO 1 ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS
JUDICIALES LABORALES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO – TRABAJA PERU 0 111.936.678 5.494.612 1.783.840 20.194
1.908.704 118.843.384 9.168.419 3.851.372 14.686 1.290.834
56.436.130 3.961.130 1.632.303 5.508 617.870 62.407.254 5.207.289
2.219.069 72,7% 67,6% 47,5% 43,2% 42,4% 0101: INCREMENTO DE LA
PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS
AGRARIOS 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 1.208.025
4.046.182 13.446.714 5.900.929 89.734 27.968.559 2.404.074 36.193
10.289.846 3.496.855 53.541 17.678.713 40,7% 40,3% 36,8% 0057:
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
689.340 730.945 252.624 478.321 34,6% 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE
DE 10 ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 347.778.578
299.413.613 94.651.376 204.762.237 31,6% 11 0001: PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL 12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0100:
SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS 13 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
29.501.803 29.402.291 5.100.000 38.775.032 37.941.284 718.997
11.677.859 11.182.620 193.202 27.097.173 26.758.664 525.795 30,1%
29,5% 26,9% 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA 14 IDENTIDAD
601.168 337.223 89.981 247.242 26,7% 0066: FORMACION
UNIVERSITARIA DE 15 PREGRADO 16 0016: TBC-VIH/SIDA 70.727.251
16.209.092 73.288.789 20.191.369 19.302.886 5.299.376 53.985.903
14.891.993 26,3% 26,2% 0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO 17
JUVENIL – JOVENES A LA OBRA 114.938 1.094.648 281.489 813.159
25,7% 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS 18 JUDICIALES DE FAMILIA
2.285.759 2.285.759 587.543 1.698.216 25,7% 0082: PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO 19 URBANO 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS
DEL SISTEMA 20 DE JUSTICIA PENAL 56.805.225 50.731.862 76.980.156
58.040.984 19.615.413 14.714.358 57.364.743 43.326.626 25,5%
25,4% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS
EFICIENTES 22 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 326.332
4.442.128 326.332 6.249.363 75.379 1.398.152 250.953 4.851.211
23,1% 22,4% 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 23 SANIDAD VEGETAL
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA 24 PROPIEDAD PREDIAL
FORMALIZADA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 25 ZOONOSIS
3.656.298 6.993.380 3.717.650 1.961.881 7.946.118 825.897 418.793
1.609.043 2.891.753 1.543.088 6.337.075 22,2% 21,3% 20,2% 0061:
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
26 TRANSPORTE TERRESTRE 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 27
SOLIDARIA PENSION 65 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA 28
ARTESANAL 29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0041: MEJORA DE LA
INOCUIDAD 30 AGROALIMENTARIA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS 31 HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO 32 RURAL 94.748.955 1.107.795 863.966 323.835
16.030.610 30.562.206 132.116.971 6.115.846 1.206.420 1.239.590
348.603 26.069.166 36.234.113 26.180.448 1.209.893 235.614
238.050 63.877 3.281.770 4.514.631 105.936.523 4.905.953 970.806
1.001.540 284.726 22.787.396 31.719.482 19,8% 19,8% 19,5% 19,2%
18,3% 12,6% 12,5% 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION 33
RURAL 34 0109: NUESTRAS CIUDADES 0036: GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS 35 SOLIDOS 11.809.755 256.938 13.501.263 1.977.182
317.004 699.835 100.481 15.124 12.801.428 1.876.701 301.880 5,2%
5,1% 4,8% 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 36 ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 22.078.373 34.192.192 1.626.263
32.565.929 4,8% 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 37 NATURALES
Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 188.855 3.580 185.275 1,9% 0049: PROGRAMA
NACIONAL DE APOYO 38 DIRECTO A LOS MAS POBRES 2.134.597 1.963.613
24.560 1.939.053 1,3% 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION 39 BASICA REGULAR 26.022.438 41.323.878
129.541 41.194.337 0,3% 0105: MEJORA DEL DESEMPEÑO
DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA 40 COMPETENCIA –
ESTADIO ELIAS AGUIRRE 473.875 106.388.264 10.500 106.377.764 0,0%
0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, 42 EMERGENCIAS MEDICAS,
RESCATES Y OTROS 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL 44
SECTOR ARTESANIA 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 45
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 370.910 2.764.152 4.112.741
3.837.485 3.538.254 4.112.741 3.837.485 3.538.254 0,0% 0,0% 0,0%
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION 41 ASOCIADOS 657.329 305.980
305.980 0,0% 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 43 FORESTALES Y
FAUNA SILVESTRE 319.882 274.625 274.625 0,0% EJECUCION
PRESUPUESTARIA PROGRAMAS 973.807.112 1.213.003.483 296.575.354
916.428.129 24,4% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA
pabz3@hotmail.com
18 PRESUPUESTALES LAMBAYEQUE AL 19.05.13 A La Región
Lambayeque se ha destinado en el Presupuesto Público de la
República a nivel de los tres niveles de Gobierno 43
Programas Presupuestales cuyas metas concebidas están a un
avance del 24.4%, nos llama la atención la poca
preocupación por el área rural ya que de un
presupuesto asignado de S/. 49`735,376 para saneamiento y
electrificación rural solo se ha ejecutado el 10.5%.
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA 2013 REGION LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013 – 31.03.13 EJECUTADO Avance
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO
LOCALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 19.05.13 PIA 1.292.161.053
661.244.109 294.315.181 2.247.720.343 PIM 1.201.126.051
820.301.299 426.587.633 2.448.014.983 Devengado 299.275.914
226.061.686 154.668.695 680.006.295 NO EJECUTADO 901.850.137
594.239.613 271.918.938 1.768.008.688 % 24,92% 27,56% 36,26%
27,78% El Presupuesto asignado a la Región Lambayeque en
los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA es de S/ 2,247`720,343, a
nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/
2,448`014,983, de ese total solo se ha ejecutado el 27.78% a
nivel total, afirmando que a la fecha del análisis la
ejecución debió estar al 40% notándose
menores niveles de ejecución y de cuyo detalles de los
mismos están desarrollados en la explicación de los
presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de
Gobierno. La ejecución presupuestal debe estar a nivel de
8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de
ejecución debería estar en el 24%. CPC. PEDRO A.
BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
7 6 9 3 7 0 0 0 0 19 PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION
LAMBAYEQUE 901.850.13 Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE Producto
/ Proyecto 1.292.161.053 PIA 1.201.126.051 PIM 100% % 299.275.914
EJECUCION Devengado NO Girado 24,9% Avan ce % 000 PROGRAMAS
PRESUPUESTALES 449.234.69 (ANEXO 01) 602.242.036 562.091.546
46,8% 112.856.850 20,1% 255.637.04 9001: ACCIONES CENTRALES
(ANEXO 02) 369.125.889 381.269.391 31,7% 125.632.342 33,0% 9002:
ASIGNACIONES PROYECTOS (ANEXO 03) 66.245.395 62.835.000 5,2%
3.661.051 59.173.949 5,8% 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES
137.804.44 (ANEXO 04) 254.547.733 194.930.114 16,2% 57.125.671
29,3% EJECUCION PRESUPUESTARIA GOBIERNO 901.850.13 NACIONAL AL
19.05.13 1.292.161.053 1.201.126.051 100% 299.275.914 24,9% A
Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al
Gobierno Regional de Lambayeque; a nivel del Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA es de S/.
1,292´161,053.- a nivel del Presupuesto Institucional
Modificado – PIM es S/. 1,199`217,347.- De estas partidas
se ha destinado el 20.1% del presupuesto del Gobierno Nacional
que representa S/. 562`091,546.- (Anexo 01) para la
ejecución de 39 Programas Presupuestales, y que a nivel de
las Metas por Presupuesto por Resultado solo se ha avanzado al
20.1%, teniéndose un retraso del 20% de su
ejecución que ha afectado a 15 Programas Presupuestales
(Anexo A) importantes para el mejoramiento de calidad de vida de
los lambayecanos como el saneamiento urbano y rural, así
como electrificación rural con un monto de S/ 77`424,171
que no han sido invertidos a la fecha Anexo A Categoría
Presupuestal PIA PIM EJECUCION Devengado NO Girado Avance % 0105:
MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS
DE ALTA COMPETENCIA 473.875 106.377.764 0 106.377.764 0,0% 0061:
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0108:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0046: ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A
LOS MAS POBRES 0109: NUESTRAS CIUDADES 59.420.655 51.633.817
27.399.961 10.896.753 4.592.074 2.134.597 64.538.156 44.795.256
26.425.531 7.855.862 6.203.384 1.929.613 1.890.000 8.151.867
103.424 1.060 13.300 56.386.289 44.795.256 26.425.531 7.855.862
6.099.960 1.928.553 1.876.700 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,7%
CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
0 0 1 0 2 3 5 6 7 8 9 20 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.201.841 85.310 1.642.889 1.046.365
85.440 93.689 1.557.449 952.676 5,2% 9,0% 0047: ACCESO Y USO
ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACION ASOCIADOS 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS
FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 305.980 319.882 305.980 274.625
305.980 274.625 0,0% 0,0% 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL
47.126.975 0 0 0 0,0% 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 107.332.572 0 0 0 0,0% 0091:
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
8.141.587 0 0 0 0,0% PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN EJECUCION GN AL
17.05.13 322.065.879 263.285.425 8.448.780 254.836.645 3,2% Se ha
destinado el 33% para la ejecución de acciones centrales –
Gasto Administrativo que asciende a S/. 381,269`391
ejecutándose al 19.05.13 el 33%. (Ver Anexo 02); Se ha
destinado el 5.2% para la ejecución de proyectos que
asciende a S/. 62`835,000.- ejecutándose al 19.05.13 el
5.8% (ver Anexo 03); Se ha destinado el 29.3%% para el desarrollo
de actividades y/o servicios ascendente a S/. 194`930,114.-
ejecutándose al 19.05.13 el 29.3% (ver anexo 04). ANEXO 01
PROGRAMAS PRESUPUESTALES Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 602.242.036 562.091.546 112.856.850
449.234.696 20,1% Nº Categoría Presupuestal PIA PIM
EJECUCION Devengado NO Girado Avanc e% 0099: CELERIDAD DE LOS
PROCESOS JUDICIALES LABORALES 1.908.704 1.290.834 617.870 67,6%
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA 106.605.702 110.368.182 53.705.808 56.662.374 48,7%
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO –
TRABAJA PERU 1.783.840 1.602.073 745.847 856.226 46,6% 0035:
GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 4 NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0016: TBC-VIH/SIDA 0 3.229.306 8.455 2.398.318 3.580 836.220
4.875 1.562.098 42,3% 34,9% 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 689.340 8.520.262 10.138.143
730.945 6.742.011 11.056.045 252.624 2.305.805 3.593.352 478.321
4.436.206 7.462.693 34,6% 34,2% 32,5% 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE
LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 5.100.000 718.997 193.202
525.795 26,9% 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA 10 IDENTIDAD
601.168 337.223 89.981 247.242 26,7% 0101: INCREMENTO DE LA
PRACTICA DE 11 ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 668.053 942.961
249.038 693.923 26,4% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA
pabz3@hotmail.com
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0066:
FORMACION UNIVERSITARIA DE 12 13 PREGRADO 0039: MEJORA DE LA
SANIDAD ANIMAL 70.727.251 863.966 73.288.789 912.120 19.302.886
238.050 53.985.903 674.070 26,3% 26,1% 0038: PROGRAMA NACIONAL DE
EMPLEO 14 JUVENIL – JOVENES A LA OBRA 114.938 1.094.648 281.489
813.159 25,7% 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS 15 JUDICIALES DE
FAMILIA 2.285.759 2.285.759 587.543 1.698.216 25,7% 0086: MEJORA
DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA 16 17 DE JUSTICIA PENAL 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 50.731.862 909.154 58.040.984
296.023 14.714.358 74.616 43.326.626 221.407 25,4% 25,2% 0042:
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 18 19 HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 11.793.153 326.332
12.397.152 326.332 3.113.384 75.379 9.283.768 250.953 25,1% 23,1%
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 20 SANIDAD VEGETAL 3.656.298
3.717.650 825.897 2.891.753 22,2% 0058: ACCESO DE LA POBLACION A
LA 21 PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 1.961.881 418.793 1.543.088
21,3% 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 22 23 SOLIDARIA
PENSION 65 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 1.107.795
6.115.846 1.206.420 1.209.893 235.614 4.905.953 970.806 19,8%
19,5% 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD 24 AGROALIMENTARIA 323.835
348.603 63.877 284.726 18,3% 0105: MEJORA DEL DESEMPEÑO
DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA 25 COMPETENCIA
473.875 106.377.764 106.377.764 0,0% 0061: REDUCCION DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 26 27 TRANSPORTE
TERRESTRE PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO 59.420.655
51.633.817 64.538.156 44.795.256 8.151.867 56.386.289 44.795.256
12,6% 0,0% PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 28 RURAL 27.399.961
26.425.531 26.425.531 0,0% 0046: ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION 29 30 RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS 4.592.074 10.896.753 6.203.384 7.855.862 103.424
6.099.960 7.855.862 1,7% 0,0% 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 31
32 DIRECTO A LOS MAS POBRES 0109: NUESTRAS CIUDADES 2.134.597
1.929.613 1.890.000 1.060 13.300 1.928.553 1.876.700 0,1% 0,7%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 33 ZOONOSIS 2.201.841 1.642.889
85.440 1.557.449 5,2% 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 34
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 85.310 1.046.365 93.689
952.676 9,0% 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION 35 ASOCIADOS 305.980
305.980 305.980 0,0% 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 36
FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 319.882 274.625 274.625 0,0% 37
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 47.126.975 0 0 0 0,0% 0090:
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 38
REGULAR 107.332.572 0 0 0 0,0% 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE
LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION 39 BASICA REGULAR 8.141.587 0 0 0 0,0%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN EJECUCION GN AL 17.05.13 602.242.036
562.091.546 112.856.850 449.234.696 20,1% CPC. PEDRO A. BARBOZA
ZELADA pabz3@hotmail.com
0 0 0 0 0 23 ANEXO 02 GASTO ADMINISTRATIVO Categoría
Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES 369,125,889 381,269,391
125,632,346 255,637,045 33.0% Producto / Proyecto PIA PIM
EJECUCION Devengado NO Girado Avanc e% 5000991: OBLIGACIONES
PREVISIONALES 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000002:
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5000005: GESTION DE
RECURSOS HUMANOS 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
324,920,167 368,335 4,773,913 36,990,813 388,787 1,468,267
215,607 334,082,837 433,461 6,459,417 37,343,652 403,239
2,293,791 252,994 110,731,034 132,642 2,062,868 12,041,014
105,178 490,357 69,249 223,351,803 300,819 4,396,549 25,302,638
298,061 1,803,434 183,745 33.1% 30.6% 31.9% 32.2% 26.1% 21.4%
27.4% EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRATIVAS GN AL 19.05.13
369,125,889 381,269,391 125,632,342 255,637,049 33.0% ANEXO 03
EJECUCION DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002:
ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 66,245,395 PIA
62,835,000 PIM 3,661,051 59,173,949 EJECUCION Devengad NO Girado
o 5.8% Avanc e% 2049916: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE
LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC DISTRITO DE PITIPO –
FERRENAFE – LAMBAYEQUE 60,200 54,401 5,799 90.4% 2054908:
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE
PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 83,195
72,202 10,993 86.8% 2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL
COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD – ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA –
PROVINCIA DE CHICLAYO 11,132 7,375 3,757 66.3% 2001621: ESTUDIOS
DE PRE-INVERSION 195,000 283,400 169,750 113,650 59.9% 2078192:
FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 783,550 997,337 436,723
560,614 43.8% 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA
REGISTRAL CHICLAYO – ZONA REGISTRAL Nº II 1,047,663 49,494
21,212 28,282 42.9% 2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA
TORRE – JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 1,057,659
392,766 135,355 257,411 34.5% 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL – CHICLAYO 2000270: GESTION DE
PROYECTOS 87,793 1,524,831 136,221 300,000 44,782 98,347 91,439
201,653 32.9% 32.8% 2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES E
IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO
RADIOELECTRICO DEL MTC 600,000 600,000 142,000 458,000 23.7%
2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE
TUCUME 705,350 143,610 561,740 20.4% 2131580: REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO
20,000,000 16,576,712 16,576,712 0.0% 2029390: PROGRAMA MUNICIPAL
DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 2129770: ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA 14,060,000 878,224 10,746,107 5,419,503
1,359,023 461,666 9,387,084 4,957,837 12.6% 8.5% CPC. PEDRO A.
BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
0 0 0 0 0 0 0 24 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI – LAMBAYEQUE
2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN
LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO
– CHICLAYO – LAMBAYEQUE 2,204,746 3,307,304 15,246 3,292,058 0.5%
2062122: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO –
LAMBAYEQUE 465,337 3,072,580 6,000 3,066,580 0.2% 2094320:
REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO
SUPERIOR PNP REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 2,196,129 1,933,687
12,164 1,921,523 0.6% 2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA
LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA
RAJADA – SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE
PRE-INVERSION 5,810,661 1,838,280 1,540,331 102,717 86,476
1,735,563 1,453,855 5.6% 5.6% 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN
VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN 1,215,350
1,215,350 1,215,350 0.0% 2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JOSE – CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO- LAMBAYEQUE 2999999: PROYECTOS:
DEFENSA NACIONAL 2,529,435 1,197,887 1,213,209 1,197,887 178,252
1,034,957 1,197,887 14.7% 0.0% 2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN – DISTRITO DE FERREÑAFE –
PROVINCIA DE FERREÑAFE – LAMBAYEQUE 1,100,000 1,100,000
1,100,000 0.0% 2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO
CHOTUNA – CHORNANCAP – LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 980,816 980,816 980,816 0.0% 2067201:
ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO
HUACA DE BARRO – MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE
915,413 915,413 915,413 0.0% 2046825: ACONDICIONAMIENTO
CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA
SOLECAPE – MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0
880,000 0 880,000 0.0% 2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE 859,194 859,194 6,500 852,694 0.8%
2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO
ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO – DISTRITO DE PATAPO – PROVINCIA DE
CHICLAYO. 819,337 819,337 819,337 0.0% 2158492: PUESTA EN VALOR
DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE
ZAÑA 779,729 779,729 6,500 773,229 0.8% 2131577:
REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN
LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTRITO
DE FERREÑAFE 0 673,697 0 673,697 0.0% 2131578:
REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES
MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE
FERREÑAFE Y DISTRITO DE FERREÑAFE 0 637,822 0
637,822 0.0% 2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO- ECOLOGICAS
DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 569,287
569,287 94,250 475,037 16.6% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA
pabz3@hotmail.com
0 0 0 0 0 25 2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 0 561,410 0 561,410
0.0% 2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL
COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 – MOCHUMI, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 298,765 0 298,765 0.0% 2051487:
FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA – PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE –
LAMBAYEQUE 288,503 6,500 282,003 2.3% 2131581: REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO UBICADA
EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE
CHICLAYO 0 240,431 0 240,431 0.0% 2158491: RESTAURACION DE LOS
SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO VENTARRON 239,851 239,851 239,851 0.0% 2046824:
ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO JOTORO – JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE –
LAMBAYEQUE 0 235,571 0 235,571 0.0% 2066847: PUESTA EN VALOR E
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE
POMAC, DISTRITO DE PITIPO – FERREÑAFE – LAMBAYEQUE 227,698
227,698 227,698 0.0% INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO
ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA
DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE 0 196,952 0 196,952 0.0%
INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE
EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE 0 179,158 0 179,158 0.0%
2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL
COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA – SIPAN – DISTRITO DE
ZAÑA 0 144,598 0 144,598 0.0% 2031446: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS
EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 137,700
137,700 137,700 0.0% 2078679: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11017 NICOLAS LA
TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO- LAMBAYEQUE 0 107,450 0 107,450
0.0% CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO
PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO
CODIGO PROCESAL PENAL 2,766,466 81,573 81,573 0.0% 2112722:
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL EN
MOTUPE DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 63,086 0
0 0 0.0% 2143940: CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIVISION MEDICO
LEGAL I DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LAMBAYEQUE 52,553 0 0 0 0.0% 2089135: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS
ACUATICOS – IIAP – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – REGION LORETO
EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 880,000 66,245,395
62,835,000 0 0 3,661,051 0 59,173,949 0.0% 5.8% CPC. PEDRO A.
BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
Devengad o 0 0 0 0 0 27 ANEXO 04: EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O
SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 254,547,733
194,930,114 57,125,671 137,804,443 29.3% Actividad /
Acción de Inversión / Obra PIA PIM EJECUCION NO
Girado Avanc e% MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL EFECTIVO MILITAR
PROCESOS JUDICIALES CORTES SUPERIORES JUSTICIA 33,279,375
27,335,970 32,860,613 25,272,499 14,146,720 8,820,509 18,713,893
43.1% 16,451,990 34.9% PROVISION DE ALIMENTOS PARA ESCOLARES
12,926,078 19,075,079 1,336,072 17,739,007 7.0% 5001330:
CALIFICACION REGISTRAL DE TITULO 5001276: UNIDADES DE
ENSEÑANZA Y PRODUCCION DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
DE POST-GRADO 5001196: SERVICIOS MEDICOS LEGALES OPERATIVIDAD
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MODERNIZACION CONSOLIDACION
CATASTRO NACIONAL 11,206,356 12,052,129 11,053,360 5,986,123
4,274,384 11,860,917 11,681,255 8,579,423 5,105,706 4,755,033
4,715,600 3,833,775 3,161,166 2,187,954 1,674,066 1,035,631
8,027,142 32.3% 8,520,089 27.1% 6,391,469 25.5% 3,431,640 32.8%
3,719,402 21.8% 4,715,600 0.0% PROVISION DE ALIMENTOS PARA
PRE-ESCOLARES 3,123,156 4,680,990 260,776 4,420,214 5.6% OTRAS
ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 77,615 4,647,615 573,418
4,074,197 12.3% SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL NIÑAS Y
NIÑOS ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y
EXTREMA GESTION MUSEO Y PRESERVACION BIENES CULTURALES
COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIEN DOCENTE 5002207: PROCESOS DE
LAS FISCALIAS PROVINCIALES 5001562: ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA ATENCION
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO 3,534,754 3,450,800
4,540,271 4,594,521 3,681,227 1,864,145 2,460,572 4,572,916
4,246,731 4,060,492 3,797,769 3,681,227 2,702,227 2,439,866
961,126 1,664,818 970,287 1,483,156 2,111,413 2,076,901 927,561
3,611,790 2,581,913 3,090,205 2,314,613 1,569,814 625,326
1,512,305 21.0% 39.2% 23.9% 39.1% 57.4% 76.9% 38.0% RENOVACION,
ADQUISICION Y ACTUALIZ CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA PARA EL
SERVICIO REGISTRAL SUBSIDIO POR GASTO DE SEPELIO BENEFICIARIO SIS
5001044: PROCESOS DE LAS FISCALIAS SUPERIORES 5000510: ATENCION
ESPECIALIZADA DE LA SALUD PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA
CALIDAD 5001331: CALIFICACION DE PUBLICIDAD REGISTRAL DESARROLLO
ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 5000276: GESTION DEL
PROGRAMA AUTORID ADMINIST AGUA V – JEQUETEPEQUE ZARUMILLA
5001146: REINTEGRACION SOCIAL 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION
TECNICA 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION CAPACITACION PARA LA
INSERCION LABORAL 2,245,699 2,066,315 2,152,632 1,828,690 731,360
1,598,599 2,067,142 1,516,702 1,422,870 794,670 1,188,042
1,200,134 590,793 2,253,727 2,066,315 1,891,211 1,828,690
1,717,902 1,689,261 1,618,647 1,510,732 1,448,040 1,225,471
1,212,749 1,200,806 1,186,302 313,781 621,720 453,757 746,051
364,462 597,777 277,485 104,584 431,941 3,550 424,583 367,145
314,597 1,939,946 1,444,595 1,437,454 1,082,639 1,353,440
1,091,484 1,341,162 1,406,148 1,016,099 1,221,921 788,166 833,661
871,705 13.9% 30.1% 24.0% 40.8% 21.2% 35.4% 17.1% 6.9% 29.8% 0.3%
35.0% 30.6% 26.5% 5000853: GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL
FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION 1,117,670 73,091
1,044,579 6.5% GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL – LAMBAY
INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 5000776: FORMALIZACION
DE PREDIOS RURALES 5000771: FORMACION DE OFICIALES 5002166: OTRAS
ATENCIONES DE SALUD BASICAS 5000623: CONVENIOS CON GOBIERNOS
LOCALES 1,016,895 397,033 1,000,000 816,001 733,455 756,280
1,037,761 1,035,573 1,000,000 816,001 777,631 756,280 359,816
315,717 298,020 777,631 169,816 677,945 719,856 1,000,000 517,981
586,464 34.7% 30.5% 0.0% 36.5% 100% 22.5% 5001082: PROMOCION DEL
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL 5001561:
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS COMPENSACION DE PRODUCTOS
AGRICOLAS 689,414 677,497 710,964 728,753 705,219 695,634 317,724
194,081 8,850 411,029 511,138 686,784 43.6% 27.5% 1.3% CPC. PEDRO
A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5000927: MANEJO FORESTAL 5000753:
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 5ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE
CITE SIPAN 616,780 508,053 748,179 623,300 532,651 505,200
312,082 80,171 121,790 311,218 452,480 383,410 50.1% 15.1% 24.1%
PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION UNA
CIUDADANIA INTERCULTURAL ELABORACION DE ESTADISTICAS
DEPARTAMENTAL INNOVACION PRODUCTOS EXPORTACIONAGROINDUSTRIA
5003612: CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO 5001168: SEGURIDAD
PENITENCIARIA 5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5000999:
OPERACIONES MILITARES 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL GESTION DE
OFICINAS DESCONCENTRADAS PRESTACIONES ADMINISTR SUBSIDIADAS/ NO
TARIFADO 5002298: SERVICIOS TECNOLOGICOS, BIOCOMBUSTIBLES Y
MEDIOS DE DIFUSION TECNOLOGICA AGRARIA 5002217: PROGRAMA DE RIEGO
TECNIFICADO IMPULSO DE OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
954,515 402,29
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