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Rupturas de Informe




Enviado por giovanny



     

    Indice
    1.
    Definición de una Ruptura de Informe

    2. Especificación de Opciones de
    Proceso

    1. Definición de una
    Ruptura de Informe

    Una Ruptura de Informe se usa
    para dividir el informe en
    grupos de
    registros
    ó líneas, cada vez que cambia el valor de un
    campo de ruptura de informe.
    En una ruptura de Informe se pueden definir hasta seis (6)
    niveles de ruptura, donde el número 1 es el nivel
    más alto y el número 6 es el nivel más bajo.
    Una ruptura en un nivel causa automáticamente una ruptura
    en todos los niveles de ruptura más bajos.
    Unicamente al final del informe, se utiliza para imprimir al
    final del informe los valores de
    resumen finales de todas las funciones de
    resumen especificadas.

    Definición de Formato de Ruptura de Informe
    Se utiliza para definir el formato de cada nivel de ruptura (1 a
    6) que se ha indicado en Definir Rupturas de Informe.

    Parámetros:
    Nivel de ruptura: indica el número del nivel de ruptura
    con el que se esta trabajando.
    Saltar a pagina nueva: especifica si la impresión
    comenzará en una nueva página después que
    aparezca una ruptura de informe correspondiente a ese nivel de
    ruptura, esto es indicado a través de y ó n. Para
    todos los niveles de ruptura excepto para el 0, puede especificar
    si el informe saltará una nueva página
    después que se produzca una ruptura de informe.
    Suprimir resumenes: especifica si deben suprimirse los valores de
    resumen, siempres que éstas se hayan seleccionado, de este
    nivel de ruptura, esto es indicado a través de y ó
    n.
    Texto de
    ruptura: indica el texto
    correspondiente a este nivel de ruptura. este texto aparece antes
    de las líneas de resumen y tiene una longitud de 40
    caracteres.

    Selección del Tipo de Salida y Forma de
    Salida
    Permite indicar a Consulta por dónde se desea la salida
    del informe, estas posibles opciones son: 1= Pantalla, 2=
    Impresora, 3=
    Archivo de
    Base de
    Datos.

    Definición de la Página de Portada de
    Informe
    Permite especificar si desea que se cree una página de
    portada en el informe.

    Parámetros:
    Imprimir Pagina Portada: Indica si debe imprimirse ó no
    una página de portada, este se indica a través de Y
    ó N.
    Titulo Pagina Portada: Permite definir el texto de la portada del
    informe. Para esto se dispone de cuatro líneas de
    definición en las que es posible utilizar todos los
    caracteres

    Definición de Cabeceras y Pié de
    Página
    Permite definir si el informe llevará Cabeceras y
    Pié de Página. Se especifica si estas Cabeceras y
    Pié de Página serán impresas en todas las
    páginas (con exepción de la primera), así
    como si se utilizará la definición estándar
    ó la definida por el usuario.
    La definición estándar se utiliza únicamente
    en la primera línea de cabecera e indica la fecha y hora
    del sistema, el
    número de página y el texto especificado para
    cabecera. Cuando el usuario define la Cabecera y Pié de
    Página, puede utilizar tres (3) códigos especiales
    para definir la fecha : &Date, la hora: &Time y el
    número de la página: &Page, los cuales
    aparecerán en el lugar destinado por el
    usuario.

    Parámetros:
    Imprimir cabeceras de pagina estandar: indica si se imprime y
    ó n las cabeceras estandar del sistema en cada
    página del informe (a exepción de la portada).
    Cabecera de pagina: indica el texto que llevará la
    cabecera de pagina, se dispone de tres (3) líneas para la
    definición de la misma, utilizando todos los caracteres,
    se pueden utilizar también los caracteres especiales de
    fecha, hora y número de página definidos por el
    sistema.
    Pie de pagina: indica el texto que se visualizará como
    pié de página, se pueden utilizar todos los
    caracteres incluyendo los especiales de fecha, hora y
    número de página.

    Definición de Salida a un Archivo de Base
    de Datos
    Indica que la Consulta será almacenada en un Archivo de
    Base de Datos. La
    información de la Consulta será
    almacenada en el orden en que fué especificada,
    además se puede especificar si la definición de la
    Consulta será impresa en el momento que sea
    almacenada.

    Parámetros:
    Archivo: indica el nombre del archivo donde se almacenará
    la consulta.
    Biblioteca:
    indica el nombre de la biblioteca donde
    será almacenado el archivo de base de
    datos.
    Miembro: indica el nombre del miembro del archivo.
    Datos de
    archivo: Indica donde se realizará el almacenamiento.
    Los tipos son: 1= Archivo Nuevo, 2= Sustituir Archivo, 3= Miembro
    Nuevo, 4= Sustituir Miembro, 5= Añadir a
    Miembro.

    Para archivo nuevo:
    Autorización: tipo de autorización que
    tendrán los usuarios sobre este archivo.
    Texto: Indica texto descriptivo de archivo.
    Imprimir Definición: Indica si en el momento del
    almacenaje del archivo se imprime la definición del
    archivo o no.
    Consideraciones en caso de Almacenaje de Archivo de Base de
    Datos
    – No se comprobará si existen ni si se tiene
    autorización sobre el archivo y la biblioteca en el
    momento que sea almacenado. Las comprobaciones se
    realizarán en el momento de ejecutar la consulta.
    – Consulta/400 no puede incluir datos en un archivo cuando se
    esta ejecutando una consulta.
    – Si se utiliza salida Sólo Resumen y se produce un error
    de desbordamiento, los datos del campo de resumen se
    sustituirán por nueves (9).
    Si se desea crear o sustituir un archivo de Base de
    Datos, Query/400 creará una nueva definición de
    archivo en concordancia con los atributos de los datos de la
    consulta.

    2. Especificación de
    Opciones de Proceso

    Las Opciones de Proceso
    permiten al usuario definir la exactitud y presición de la
    salida de campos numéricos en la consulta.
    Redondeo de Valores de
    Campos Numéricos
    Permite indicar a Query/400 si desea que se redondee o trunque el
    resultado de cálculos de campos numéricos durante
    la ejecución de la consulta.
    Redondear o truncar los valores de
    campos numéricos puede afectar significativamente el
    resultado final, si se ejecutan varias operaciones de
    multiplicación o división. Así mismo, el
    redondeo o truncamiento no actúa únicamente sobre
    campos resultado, sino también sobre las funciones de
    resumen de promedios y totales. Query/400 puede determinar
    automáticamente si deben ó no truncarse ó
    redondearse los valores durante la ejecución de la
    consulta.

    Ignorar Errores de Datos Decimales
    Permite indicar a Query/400 ignorar ó no los errores de
    datos decimales en campos numéricos durante la consulta.
    Se puede permitir que la consulta determine si ignora ó no
    los errores de datos decimales, los ignorará si trabaja en
    entorno a Sistema S/36, no los ignorará si trabaja en
    entorno AS/400. Ignorar ó no los errores de datos
    decimales depende si los datos contiene ó no valores que
    originen errores de datos.

    Ignorar Avisos de Sustitución de Caracteres
    Especifica a Consulta si deben ó no ignorarse los Avisos
    de Sustitución de Caracteres al convertirse datos ó
    un orden de clasificación de un caracter especial
    a otro. Si se indica Y, se ignora la sustitución de
    caracteres y no se emiten mensajes de error. Si se indica N, se
    emitirá un mensaje de error si se produce una
    sustitución de caracteres ó cuando se produce en la
    conversión de un caracter especial
    a otro y esta petición finaliza dejando la salida
    incompleta.

    Revisión de Conceptos
    Dadas las siguientes afirmaciones indique si son Verdaderas
    ó Falsas.
    1.- Las Funciones de Resumen de Informe se aplican
    únicamente a salidas por pantalla.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    2.- Los tipos de Funciones de Resumen de Informe son:
    Total, Promedio, Mínimo, Máximo y Cuenta.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    3.- Las Funciones de Resumen Total, Promedio,
    Máximo, Mínimo utilizan los valores originales de
    longitud y posiciones decimales para efectuar cálculos del
    campo.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    4.- Una Ruptura de Informe se usa para dividir el
    informe en grupos de campos,
    cada vez que el valor de un
    campo de ruptura cambie.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    5.- El formato de Ruptura de Informe se utiliza para
    definir cada uno de los niveles de ruptura ( 1 – 6).
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    6.- El nivel de ruptura 1 es el nivel más bajo y
    el nivel de ruptura 6 es el más alto.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    7.- La Selección
    del Tipo de Salida y Forma de la Salida se utiliza para indicar
    por dónde se desea la salida del informe.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    8.- Los Tipos de Salida y Forma de la Salida son
    únicamente por pantalla ó impresora.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    9.- Una de las condiciones a tener presente cuando se
    almacena una consulta en un archivo de Base de Datos es que se
    puede incluir datos en un archivo cuando se esta ejecutando una
    consulta.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    10.- Las Opciones de Proceso
    permiten al usuario definir la exactitud y presición de la
    salida de los campos numéricos en la consulta.
    ( ) Verdadero ( ) Falso

    Práctica Nro. 3
    1.- Genere una consulta por pantalla (P10XX) que muestre la
    información sobre los cursos que han
    tomado todos los
    trabajadores de sexo masculino
    cuyas Faltas Justificadas sean mayor a las No Justificadas. Se
    desea mostrar:

    Nombre Trabajador

    Nombre Curso

    Costo Total Curso

    Tiempo Duración

    Calificación

     

    – Los archivos a
    utilizar son: TTRAB, TCURS y TCTLC.
    – Los campos claves para los archivos son:
    TRACVE y CURCVE.
    – Del Nombre del Trabajador se desea mostrar los primeros 15
    caracteres.
    – El Costo Total del
    Curso se debe calcular en base a el Costo por
    Participante y las Horas de Instrucción.
    – El Tiempo de
    Duración debe ser editado con el símbolo (:).
    – Se desea mostrar el Total del Costo Total del Curso.
    – Se debe mostrar el promedio de las calificaciones.

    2.- Genere una consulta por pantalla (P11XX) que muestre
    aquellos trabajadores cuyo Salario Integrado
    sea mayor ó igual a Bs. 20.000 y además cuya Fecha
    de Baja de la empresa sea
    diferente al día de hoy. Se debe mostrar:

    Nombre Trabajador

    Fecha Antig.Emp.

    Mes de Ingreso

    Año de Ingreso

    Salario Integrado

    Salario con Ajuste

     

    Los archivos a utilizar son: TTRAB
    y THSUE.
    – Las claves de los archivos son: TRACVE.
    – Se deben tomar los registros
    coincidentes de ambos archivos.
    – Se desea que la fecha sea editada con el símbolo
    (/).
    Salario con Ajuste significa: Salario Diario
    más Bono Inflación.
    Bono Inflación es el resultado de restar Salario
    Integrado menos Salario Diario.
    Se debe totalizar por Salario con Ajuste.
    Se debe emitir el valor máximo y mínimo
    del Salario Diario así como su promedio.
    – Almacenar esta consulta en un Archivo de Base de Datos llamado
    BASEDXX, donde XX es el número de usuario.

    3.- Los siguientes archivos simulan la actividad de un
    banco:
    MTRANSA: Maestro de Transacciones

    Campos

    Longitud

    Descripción

    CODTRA

    4

    Código Transacción
    (Clave)

    NUMCTA

    11,0

    Número Cuenta

    IDTRA

    2

    Identificación

    Transacción

    MONTRA

    12,0

    Monto Transacción

    FECTRA

    6,0

    Fecha de Transacción

    CODAG

    2,0

    Código Agencia

    CODBAN

    3,0

    Código Banco

    SCTE0: Maestro de Cuentas
    Corrientes

    Campos

    Longitud

    Descripción

    CODAG

    2,0

    Código Agencia

    NUMCTA

    11,0

    Número Cuenta

    NOMBRE

    30

    Nombre Cliente

    DIRECC

    30

    Dirección

    TELEF

    10,0

    Teléfono

    MONAPE

    12,0

    Monto Apertura

    SALMIN

    12,0

    Saldo Mínimo

    SALDO

    12,0

    Saldo a la Fecha

    FECAPE

    6,0

    Fecha Apertura

    SAHO1: Maestro de Cuentas
    Ahorro

    Campos

    Longitud

    Descripción

    CODAG

    2,0

    Código Agencia

    NUMCTA

    11,0

    Número Cuenta

    NOMBRE

    30

    Nombre Cliente

    DIRECC

    30

    Dirección

    TELEF

    10,0

    Teléfono

    MONAPE

    12,0

    Monto Apertura

    SALMIN

    12,0

    Saldo Mínimo

    SALDO

    12,0

    Saldo a la Fecha

    FECAPE

    6,0

    Fecha Apertura

    SFAL3: Maestro de Cuentas
    F.A.L.

    Campos

    Longitud

    Descripción

    CODAG

    2,0

    Código Agencia

    NUMCTA

    11,0

    Número Cuenta

    NOMBRE

    30

    Nombre Cliente

    DIRECC

    30

    Dirección

    TELEF

    10,0

    Teléfono

    MONAPE

    12,0

    Monto Apertura

    SALMIN

    12,0

    Saldo Mínimo

    SALDO

    12,0

    Saldo a la Fecha

    FECAPE

    6,0

    Fecha Apertura

    TAINT

    3,0

    Tasa Interés

    BANCO: Archivo de Bancos

    Campos

    Longitud

    Descripción

    COBAN

    3,0

    Código Banco

    DESBAN

    30

    Descripción Banco

    SITBAN

    1

    Situación Banco

    CAPSUS

    12,0

    Capital Suscrito

    CAPPAG

    12,0

    Capital Pagado

    TIPBAN

    1

    Tipo de Banco

    DETBAN

    30

    Descripción Tipo Banco

    FEPAGC

    6,0

    Fecha Pago Capital

     

    Se desea conocer la información referente a todas
    las transacciones realizadas para el Fondo de Activos
    Líquidos (F.A.L.), mostrando lo siguiente
    (P12XX).

    Código Transac.

    Número

    Cuenta

    Monto

    Transac.

    Fecha

    Transac.

    Código

    Agencia

     

    – La información debe ser ordenada
    ascendentemente por Monto de la Transacción y Fecha de la
    Transacción.
    – Hacer ruptura por Código
    de Agencia.
    – Emitir un total por el Monto de la Transacción y el
    valor máximo del mismo.

    1.- Las Agencias Bancarias desean conocer las operaciones que
    son realizadas a través de ellas, para lo cual deben
    conocer en primer término la siguiente información
    (T01XX):

    Descrip. Banco

    Número Cuenta

    Nombre

    Cliente

    Monto Apertura

    Saldo a la Fecha

    Código Transac.

    Monto

    Tansac.

     

    – Se deben utilizar los archivos: MTRANSA, SCTE0, SAHO1,
    SFAL3 y BANCO.
    – La clave de los archivos es: CODAG.
    – Se desea editar el número de cuenta de la siguiente
    forma:
    99-99999999-9
    – Se deben redondear los valores numéricos.
    – Se desea guardar esta consulta en un archivo de Base de Datos:
    BASE1XX.

    2.- Utilizando el archivo de Base de Datos generado
    anteriormente (BASE1XX) y MTRANSA, se desea mostrar la siguiente
    información:

    Código Agencia

    Número Cuenta

    Tipo Cuenta

    Código Transac.

    Monto Transac.

    Fecha Transac.

    Nombre Cliente

    Fecha Apertura

     

    Se desea editar el número
    de la cuenta.
    – Editar las fechas con el símbolo (/).
    – Redondear los valores numéricos.

    Totalizar Monto de Transacción y emitir
    su máximo y mínimo.
    – el Tipo de Cuenta corresponde al dígito que se encuentra
    en la posición 10.
    – Se debe imprimir esta consulta, para locual se creará
    una Portada que indique:
    *** TRANSACCIONES FINANCIERAS ***
    – Se debe colocar Cabeceras y Pié de Página creados
    por el usuario, los cuales deben decir:

    En el área de Cabecera:
    TRANSACCIONES BANCARIAS &DATE
    INFORMACION GENERAL &TIME

    En el área de Pié de Página:
    SOLUCIONES
    FINANCIERAS &PAGE
    – Se desea guardar la consulta en un archivo de Base de Datos
    BASE2XX.

     

     

     

    Autor:

    Giovanny Guillèn Bustamante.

    Técnico Superior Universitario en Informática.
    Cursante del último semestre de Ingeniería
    de Sistemas.
    Especialista Certificado en Sistemas
    AS/400.
    Caracas, Venezuela
    2001.

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