Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008

GENERALIDADES DE LA EMPRESA “EPS Siderúrgica
Nacional José Inacio de Abreu e Lima”
Ubicación Geográfica Misión Visión
Valores Objetivo General Estructura Organizativa Área de
Pasantía

Ubicación Geográfica de “EPS
Siderúrgica Nacional José Inacio de Abreu E
Lima”.

Visión “Ser una empresa de referencia mundial en la
fabricación de aceros bajo un nuevo concepto de desarrollo
endógeno.” Misión “Contribuir al
desarrollo industrial del país mediante la
fabricación eficiente de productos siderúrgicos,
para satisfacer la demanda nacional con énfasis en la
economía social y en el aprovechamiento óptimo de
los recursos naturales de la nación.” Valores
Trabajo, calidad, responsabilidad, honestidad, ética y
respeto. Objetivo General La empresa EPS Siderúrgica
Nacional tiene por objetivo recolectar, procesar, distribuir y
comercializar la chatarra ferrosa, hasta la elaboración de
productos de aceros terminados para la industria de la
construcción y carpintería metálica.

Estructura Organizativa Mapa Conceptual. Estructura organizativa
de “EPS Siderúrgica Nacional José Inacio de
Abreu e Lima” Fuente: Gerencia de Proyectos

Elaborar pliegos y documentos de condiciones y términos de
referencia para las contrataciones de obras, servicios y
adquisición de bienes, requeridos por clientes externos e
internos. Elaborar, actualizar y codificar formatos para el
registro, control de las actividades y procedimientos
administrativos y operativos de la gerencia de proyectos y otras
áreas de la empresa. Realizar análisis de
documentación técnica de contratista participante
en el procesos de contratación y elaboración de
informes resultantes. Área de trabajo Gerencia de
Proyectos

EL PROBLEMA Actualmente la empresa no cuenta con un SGC, como
bien es sabido este sistema es indispensable para toda empresa y
organización, en este caso corresponde a una
compañía que se espera ejecute la
fabricación de productos de acero y subproductos
realizados bajo un proceso básico; La gerencia encargada
de llevar a cabo este proyecto de Siderúrgica Nacional es
la Gerencia de Proyectos y es importante mencionar que este
diseño estará enfocado en dicha unidad la cual no
cuenta actualmente con un SGC Nace la iniciativa ya que
actualmente la ausencia de este sistema tiene como consecuencias
la inexactitud de organización, fallas en el tiempo de
entrega de documento o servicios, la insatisfacción de los
clientes, enmiendas en los documentos, falta de estrategia,
ausencia de una excelente planificación y otros, para dar
solución a esta problemática se propone
diseñar un SGC basado en La Norma ISO 9001:2008

OBJETIVOS Objetivo General Diseñar un Sistema de
Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008
Para la Empresa “EPS Siderúrgica nacional
José Inacio De Abreu e Lima”. Objetivos
Específicos Realizar un diagnóstico de la
situación actual basándose en el cuestionario de
evaluación del sistema de gestión de la calidad
Norma ISO 9001:2008. Conceptualizar el diseño para el
sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO
9001:2008. Proponer una política de calidad y los
objetivos de calidad para la empresa. Establecer los procesos
necesarios para el sistema de gestión de calidad.
Presentar la estructura de la documentación del sistema de
gestión de calidad según los requisitos de la Norma
ISO 9001:2008. Diseñar un sistema de indicadores de
gestión para medir la eficacia del sistema de
gestión de calidad. Proponer un plan de
implementación para el sistema de gestión de
calidad

JUSTIFICACIÓN: Con un SGC la empresa puede detallar con
más precisión que está afectando las
actividades para la realización de sus servicios;
así mismo un SGC siempre es necesario; ya que la ausencia
de esto trae como consecuencia las pérdidas para la
empresa, es decir; carencia de recursos y paralización de
servicios. ALCANCE: El estudio se centra en diseñar un
Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma-ISO
9001:2008 en la Gerencia de Proyectos de la empresa “EPS
Siderúrgica Nacional José Inacio de Abreu e
Lima”. Todo esto con el fin de dar utilidad a este estudio
para la futura implementación de un SGC.
DELIMITACIÓN: Dada la importancia de la ejecución
de este estudio para que se convierta en realidad, se
determinó un tiempo necesario de cuatro (4) meses para el
diseño de este sistema de gestión de calidad para
obtener la mejor solución a la problemática
planteada.

METODOLOGÍA APLICADA Tipo de investigación
Diseño de investigación Unidad de análisis
De campo Descriptiva NO EXPERIMENTAL Población Muestra
Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos
Observación directa Revisión bibliográfica y
documental Entrevistas Cuestionarios

Procedimientos Recopilar la información concerniente a las
metodologías que son actualmente utilizadas por la
Gerencia de Proyectos. Análisis y la
familiarización de las normas referente al diseño
de un sistema de gestión de calidad. Adecuación de
un mapa de procesos y diagrama de caracterización.
Diagnostico de la situación actual, basándose en el
cuestionario de la norma ISO 9001/2008. Propuesta de una
filosofía de calidad, estableciendo políticas,
objetivos y valores. Plan de implementación para el
diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado
en la norma ISO 9001/2008.

NORMA ISO 9001:2008 Las Normas ISO se definen como un conjunto de
normas de aseguramiento de la calidad, las cuales han sido
formuladas por la Comunidad Europea. El acrónimo ISO
representa lo que se conoce como la International Organization
for Standarization (IOS). Esta Norma Internacional promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de
gestión de la calidad, para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos. Para que una organización funcione de manera
eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades
relacionadas entre sí. Frecuentemente el resultado de un
proceso constituye directamente el elemento de entrada del
siguiente proceso.

El modelo de un SGC basado en procesos que muestra los
vínculos entre los procesos, muestra que los clientes
Juegan un papel significativo para definir los requisitos como
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción
del cliente requiere la evaluación de la
información relativa a la percepción del cliente
acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.
El modelo mostrado cubre todos los requisitos de esta Norma
Internacional NORMA ISO 9001:2008

NORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad de la dirección Gestión de los
recursos Realización del producto Mejora continua

SITUACIÓN ACTUAL A continuación se muestra la tabla
de ponderación la cual recibe el nombre de “Escala
de valores Anderi Souri” esta misma fue utilizada en el
cuestionario con valores en porcentaje y además posee el
significado en palabras de estos últimos, con los cuales
se procederá a realizar la evaluación.

Criterios para la interpretación del grado de
implementación del sistema de gestión de
calidad

Metodología de cálculo por Cláusula Para
confirmar el cumplimiento de estas cláusulas y sus
respectivas sub-cláusulas y fundamentos, se expresó
una serie de interrogaciones a las cuales se le fijaron valores
entre 0 y 100 %. Al designar la metodología a la
cláusula 4.1 se promediaron los valores como se pauta a
continuación:   25+0+0+25+0+50+0+25+0+50+25 = 18,18
11 Tomamos como total de % de cumplimiento este número
18,18% para la Clausula (4.1): Requisitos Generales.  
32,14+0+40,62+16,66 = 22,35 4 Tomamos como total de % de
cumplimiento este número 22,35 para la Clausula (4.2):
Requisitos de la Documentación   18,18+22,35 = 20,26
2 Tomamos como total de % de cumplimiento este número
20,26 para la Clausula (4): SGC.

Resultados del Cuestionario Diagnóstico Aplicado

Resultados del Cuestionario Diagnóstico Aplicado

La metodología utilizada para obtener el porcentaje de
acatamiento de la cláusula 4, es empleada en las
cláusulas 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008
Gráficamente Gráfico: Clausula 4. Aplicación
del cuestionario diagnostico Autor: Elaboración
Propia

Brecha de Calidad Cálculo de Brecha: Gerencia de proyectos
=? C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8 Gerencia de Proyectos =
20,26+34,20+29,48+23,75+0 ÷ 5 Gerencia de Proyectos =
21,53% Brecha de Calidad = Situación Deseada –
Situación actual Brecha de calidad = 100 – 21,53
Brecha de Calidad = 78,47% Gráfico: Relación de
Cumplimiento de la Norma ISO 9001:208 BRECHA. Autor:
Elaboración Propia Gráficamente

ANÁLISIS Y RESULTADOS CONCEPTUALIZACIÓN DEL
DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA
ISO 9001:2008 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESOS QUE FORMAN PARTE DEL SGC.
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLANIFICACIÓN DE
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD
INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DISEÑO DE
INDICADORES DEL SISTEMA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
COMITÉ DE CALIDAD GUÍA DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN

1.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE SGC
SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008

1.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN
DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008

2.- METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SGC Primera Etapa:
Elementos para el diseño de SGC: Segunda Etapa:
Planificación del SGC: (Gp:) Comité de calidad
(Gp:) Sensibilización al personal (Gp:) Definición
de misión, visión, política de calidad y
objetivos de calidad. (Gp:) Explicación de la
selección de los procesos que forman parte del SGC. (Gp:)
Estructura de la documentación del sistema de
gestión de calidad

Tercera Etapa: Documentación del SGC: Cuarta Etapa
Diseño del plan de implementación de SGC: (Gp:)
Codificación de la documentación del sistema de
gestión de calidad. (Gp:) Manuales que conforman el
sistema de gestión de calidad (Gp:) Diseño de
Indicadores del sistema. (Gp:) Desglose analítico para la
implementación del sistema de gestión de calidad.
(Gp:) Plan para la implementación del sistema de
gestión de calidad.

3.- PROCESOS QUE FORMAN PARTE DEL SGC.

3.- ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN La documentación
del Sistema de Gestión de Calidad usualmente incluye lo
siguiente: Política de calidad, Manual de calidad,
Procedimientos documentados, Instructivos, Formularios registros.
Para poder desarrollar la documentación del SGC para la
Gerencia de Proyectos de la EPS Siderúrgica Nacional, se
hará uso de la estructura siguiente: A: Descripciones del
sistema de gestión de la calidad de conformidad con la
política y objetivos de la calidad. B: Describe los
procesos y actividades interrelacionados requeridos para
implementar el sistema de gestión de la calidad. C: Consta
de documento de trabajo detallados. (Gp:) Manual de calidad (Gp:)
Procedimientos del sistema de gestión de la calidad (Gp:)
Instrucciones de trabajo y otros documentos para el sistema de
gestión de la calidad.

Listado de documentos a diseñar en el SGC

D Documentos generales: Guías, Instructivos, etc F
Formatos o registros L Planes M Manual P Procedimiento . A Es el
prefijo que identifica el tipo de documento BB Este
carácter numérico identifica la sub unidad al que
pertenece el documento 01 Documento de uso general 02
Gestión de calidad 4.- CODIFICACIÓN DEL SGC

5.- PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5.1 Determinación de los integrantes de la alta
dirección o junta directiva 5.2 El comité de
calidad 5.3 Sensibilización a los directivos y al personal
de la Gerencia de Proyectos 5.4 Desarrollo de la Gestión
estratégica de calidad

Según la norma ISO 9000:2008 fundamentos y vocabulario,
define Alta Dirección de la siguiente manera:
“Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al
más alto nivel una organización”. 5.1
Determinación de los integrantes de la alta
dirección o junta directiva Organigrama: Alta
Dirección

5.2 El comité de calidad La junta directiva o líder
serán los responsables de formar el comité de
calidad, para lo cual debe: Identificar quienes serán los
miembros que conformaran el comité de la Calidad. Convocar
a una reunión informativa a los miembros seleccionados.
Gestionar la capacitación sobre la norma ISO 9001:2008
para los integrantes del comité de calidad. Integrar el
comité mediante la firma del acta de constitución.
Para el correcto funcionamiento del comité de calidad se
deben establecer: Estructura organizativa del comité
Funciones del comité de calidad Funciones de cada uno de
los miembros del comité Normas de operación del
comité de calidad Para cumplir con lo anterior, se ha
preparado una guía titulada “Funciones y
responsabilidades del comité de calidad”, la cual se
puede ubicar en el apéndice Nº4 de donde están
todas las guías e instructivos de este documento.

Organigrama: Integrantes del Comité de Calidad

5.3 Sensibilización a los directivos y al personal de la
Gerencia de Proyectos Aspectos generales de la
Capacitación De Sensibilización Perfil Del
Capacitador Atributos Personales Educación, Conocimiento y
Habilidades Experiencia Laboral Persona que ayuda a la
organización en la implementación del sistema de
gestión de la calidad, dando consejos y toda la
información necesaria. Ético Observador Perceptivo:
Versátil Creativo. Tenaz Decisivo ISO 9000, sistemas de
gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO
9001, sistemas de gestión de la calidad – Requisitos, ISO
9004, sistemas de gestión de la calidad – Directrices para
la mejora del rendimiento, ISO 19011, Directrices para la
auditoría de sistema de gestión de calidad y Medio
Ambiente La experiencia laboral práctica; La experiencia
de gestión Experiencia en gestión de calidad; La
experiencia en el sistema de auditoría de la
gestión de la calidad; La experiencia en la
aplicación de un sistema de gestión de
calidad

5.4 Desarrollo de la Gestión estratégica de calidad
Para la realización de este diseño se hace
necesario, la explicación de la siguiente
terminología: Misión Visión Política
de Calidad Objetivos de Calidad Misión de Calidad
propuesta para la Gerencia de Proyectos: La Gerencia de Proyectos
forma parte vital de la EPS Siderurgica Nacional, está
encargada de cumplir con todos los requerimientos para la puesta
en marcha de la futura planta, realizando todos sus servicios
basados en la calidad bajo la metodología de Amabilidad en
el servicio y agilidad en los procesos, práctica y
eficiencia en tiempo de entrega, compromiso con las normas de
calidad, labor cooperativa y desarrollo integral de las
personas.

Visión de Calidad propuesta para la Gerencia de Proyectos
Que nuestros clientes se identifiquen cada vez más con
nuestra empresa, y que logremos fidelizarlos, ser una gerencia
comprometida e impulsora del desarrollo sostenible regional.
Orientar nuestros servicios a una mayor calidad  y
cercanía en el trato, con un equipo humano cada vez
más competente y cualificado. Política de Calidad
propuesta para la Gerencia de Proyectos Somos un equipo de
trabajo comprometido a la formación de la futura puesta en
marcha de la planta y en los procesos que se llevaran a cabo en
ella a través de la metodología. Nos guiamos en los
principios de honestidad, integridad, compromiso de mejora,
espíritu de servicio, amabilidad y compromiso con las
normas de calidad. 5.5 Desarrollo de la Gestión
estratégica de calidad

Objetivos de Calidad propuestos para la Gerencia de Proyectos
Proveer a nuestros clientes internos y externos, servicios de
calidad dando cumplimiento a los requisitos claramente
establecidos. Optimizar de forma continua nuestros procesos y
nuestro rendimiento operativo para satisfacer las expectativas de
nuestros clientes, mediante la prestación de servicios
fiables. Conservar óptimas relaciones entre los clientes,
empleados, proveedores y la comunidad. Adiestrar y motivar al
personal que labora en un ambiente culturizado en calidad.
Implementar un Sistema de Gestión de Calidad acorde con
las exigencias que para el momento sean actuales en la empresa
Concientizar a los integrantes de la Institución que la
Calidad es responsabilidad de todos. Grado de satisfacción
del cliente Calidad del servicio Fomentar la
identificación de los miembros de la institución
con la Política

Introducción Presentación de la
organización. Organigrama funcional. Misión de
Calidad Visión de Calidad Política de calidad
Objetivos de la calidad 2. Procesos de la organización.
Identificación de procesos. Secuencia de procesos 3.
Control y propagación del manual 4. Sistema de
gestión de la calidad 5. Compromiso de la dirección
6. Gestión de los recursos Realización del servicio
Medición, análisis y mejora. 6.- MANUAL DE CALIDAD
El Manual de Calidad expone la estructura del Sistema de
Gestión de la Calidad. Es un documento "Maestro" en el
cual la Unidad establece como dar cumplimiento a los puntos que
marca la Norma ISO 9001:2008 y de él se derivan,
Procedimientos, Formatos. etc. y su contenido esta estructurado
de la siguiente manera:

ESTA PRESENTACIÓN CONTIENE MAS DIAPOSITIVAS DISPONIBLES EN
LA VERSIÓN DE DESCARGA