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Administración de datos en Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay




Enviado por Diego Ramos



Partes: 1, 2

  1. Marco
    introductorio
  2. Análisis y diseño del
    sistema
  3. Construcción del
    software
  4. Marco
    teórico
  5. Marco
    metodológico
  6. Resultados
  7. Propuesta de Desarrollo de
    Sistema

Marco
introductorio

Capítulo I –
Introducción

En la actualidad los sistemas informáticos
están haciendo la diferencia entre el mejor manejo y
sustentabilidad de las empresas, en cuanto a la
administración de datos, es mucho más fácil
y practico manipular los documentos importantes, datos de ventas
o compras, manejo de los bienes de una empresa con un sistema
informático y más cuando existen miles o millones
de registros.

Con la implementación de este sistema, se
pretende que la Compañía de Bomberos Voluntarios de
la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia aumentar la facilidad
de la administración de los datos, que actualmente existe
poco por el inconveniente de que se realiza en forma manual, pero
se procurara con este software cuando este implementado registrar
y relevar más y mejor los datos de los servicios, los
equipos y demás datos que se tiene que guardar pero que no
está siendo realizado.

También tendrá un informe de todos los
servicios de forma mensual y/o anual, eso facilitara
muchísimo para la obtención de móviles o
equipos en su caso a los entes que en la zona existe varios, como
también del Directorio Nacional, quien es el encargado de
ayudar y fomentar la creación y dar soporte a todas las
compañías que a ella pertenece.

  • Descripción de la
    empresa

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campo 9,
está ubicada en la Ciudad de Dr. J. -Eulogio Estigarribia
fundada el 09 de septiembre del año 2000, desde ahí
está viniendo trabajando, fomentando y procurando por la
seguridad y prevención de tragedias y ayudando a la
ciudadanía con la mayor profesionalismo que tienen los
bomberos de esta compañía.

Para la obtención de recursos para mantenerse
operativa la compañía, cuenta con una
comisión directiva, ellos son los encargados de conseguir
recursos, equipos y demás necesidades que tiene toda
entidad sin fines de lucro, para el mismo, la comisión
directiva o de apoyo tiene una Campaña de Socios
Colaboradores o Protectores, el objetivo principal de esta
campaña es la obtención de fondos de empresas o
personas de buena fe que confía en los bomberos y los
ayuda, pero también hay quienes dan donaciones de bienes a
la compañía, no solamente dinero es lo que se
recibe para mantenerse operativa la
compañía.

  • Organigrama de la empresa

Figura 1: Organigrama de la
empresa

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  • Requerimiento del
    Cliente

  • Sistema para el control de guardias,
    servicios y revisiones de los equipos

  • Sistema de compras y
    tesorería

  • Control sobre los socios protectores,
    contratos y cuotas

  • Planteamiento del
    problema

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campo 9 es una
empresa sin fines de locro que ofrece servicios de emergencias de
diferentes ámbitos.

La empresa no cuenta con un sistema informático
con que pueda llevar un estricto control de las actividades que
lleva realizando por más de 10 años, esto dificulta
el control manual que las hace en planillas a completar y
archivar en carpetas, lo que hace lenta la posterior
búsqueda de los datos, que a veces deben entrar en
planillas electrónicos para obtener datos sobre los
servicios realizados, las guardias, etc.

Uno de los problemas fundamentales es la falta de
crecimiento de la empresa por falta de toma adecuada de
decisiones en los momentos justos debido a la ausencia de un
sistema informático que gestione fácilmente los
datos de la empresa en forma precisa, eficaz y
rápida.

  • Objetivos

  • Objetivo General

Diseñar y desarrollar un Sistema
Informático para la Comisión Directiva de la
Compañía de Bomberos de Campo 9

  • Objetivos específicos

  • Desarrollar un modulo de gestión de
    socios

  • Desarrollar un modulo de gestión de
    tesorería

  • Desarrollar un modulo de compras

  • Desarrollar un modulo de gestión actividades
    de bomberos

  • Justificación de la
    investigación

Con el desarrollo e implementación de este
sistema informático, se podrá agilizar la
búsqueda de los informes que la compañía
tiene que proveer al Directorio Nacional, a la ciudadanía
o cuando un ente público lo solicite, actualmente, este
proceso se realiza en forma manual con lo que representa un gran
retroceso por la lentitud para encontrar un documento
fundamentalmente cuando este tenga ya un tiempo determinado
dentro de los registros de la compañía.

El estado de los equipos es muy difícil saber en
qué condiciones están porque lleva mucho tiempo en
clasificar si están en condiciones o no para ser usados,
mediante este sistema será más fácil
clasificar y realizar las revisiones de todos los equipos,
así también se podrá obtener informes del
estado general de los mismos al instante, para solicitar y
conseguir nuevos y mejores equipos para la
compañía.

Asimismo con la implementación de este sistema
informático se tendrá mejor control sobre los
turnos de guardia, grupos de guardias y los servicios que la
compañía brinda a la ciudadanía, y lograr
mejor control para realización de los informes y
obtención de historiales.

También se tendrá un mejor control sobre
los datos de los socios, aportes, depósitos y extracciones
de la cuenta corriente de la Compañía.

Principalmente el objetivo del sistema es tener un
control sobre los ingresos y egresos que tenga, así ser
una entidad sin fines de lucro transparente que brinda ayuda a la
ciudadanía sin pedir nada a cambio.

  • Alcance Técnico del Sistema –
    Limitaciones

  • Gestión de
    socios

  • Generar contratos y cuotas

  • Registrar comprobantes

  • Registrar cobros

  • Emitir informes varios

  • Módulo de
    Tesorería

  • Cargar facturas varias (agua, luz,
    teléfono, etc.) y generar cuentas a pagar.

  • Generar órdenes de
    pago.

  • Imprimir cheques.

  • Registrar entrega de cheques a
    proveedores.

  • Cargar fondo fijo.

  • Registrar rendición de fondo
    fijo.

  • Generar reposición de fondo
    fijo.

  • Generar conciliación
    bancaria.

  • Cargar otros débitos y
    créditos.

  • Registrar los
    depósitos.

  • Emitir informes varios.

  • Módulo de
    Compras

  • Registrar pedido de compras.

  • Generar orden de compras

  • Registrar las facturas de
    compras.

  • Registrar notas de débitos y
    crédito

  • Generar cuentas a pagar.

  • Registrar ajuste de
    existencia.

  • Registrar transferencia e imprimir nota
    de remisión.

  • Emitir informes varios

  • Gestionar actividades de
    bomberos

  • Gestionar guardias

  • Registrar revisiones

  • Generar orden de servicio

  • Registrar servicios

  • Emitir informes varios

  • Limitaciones al
    Trabajo

El proyecto se limita al campo de bomberos, no
está ideado en un campo comercial, es decir es
explícitamente para el control de los servicios, guardias,
equipos, revisiones, socios y los cobros de estos, también
controlara los gastos del cuerpo de bomberos.

CAPÍTULO II

Análisis y
diseño del sistema

  • Alcance del Proyecto

Gestión de socios, modulo de
compras, modulo de tesorería y gestionar actividades de
bomberos

  • Descripción del
    Problema

Provea una descripción resumiendo el
problema que está siendo resuelto por el
proyecto.

El problema

Control sobre los equipos, los
servicios y los documentos y los datos de los socios y sus
respectivos aportes y el uso que se le da.

Afecta

Es un problema que
prácticamente afecto a todos los
departamentos

Cuyo impacto es

Información sobre equipos
desactualizados, historial de los servicios casi nulos,
etc

Una buena solución
seria

La implementación del software
"Bomberos", que ayudaría en gran parte sobre el
control de los movimientos de la
compañía

  • Objetivo del Negocio

Con la implementación de este sistema
informático, la institución pretende mejorar
básicamente la manera de registrar los movimientos de la
compañía, obtener un informe detallado cuando sea
necesario, para poder con esa información solicitar apoyo
financiero o de equipamientos para un mejor servicio a la
ciudadanía y una mejor seguridad para las personas que se
desempeñan como bomberos voluntarios

Usuarios

Resumen

Perfil

Descripción

Responsabilidad

Administrador

Caracterizado como administrador e
mantenedor del sistema (evaluación de los datos,
habilitación de usuarios)

Realizar la administración y
la manutención de usuarios del sistema. Atribuyendo
perfiles y visualizando métricas de
manutención del sistema.

Secretario

Puede hacer la mayoría de los
trabajos pero con algunas restricciones

Gestionar algunas transacciones y
referenciales

Enc. De Socios

Es el encargado de los socios
protectores

Gestionar los socios, contratos y las
cuotas, hacer los cobros y

Ambiente

Para la automatización del proceso será
necesario el ambiente descrito en la tabla de abajo:

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Visión General del
Producto

Este proyecto consiste en el desarrollo del
sistema Bomberos, En este sistema será posible mantener
con más detalles los documentos de los servicios, los
registros de los equipos, las guardias, las compras y los
movimientos de la caja de la institución "Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Campo 9". Cada usuario tendrá un
perfil para realizar alteraciones de los datos asignados por el
Administrador del sistema.

El desarrollo de este sistema en una plataforma de
ESCRITORIO
posibilitará su uso de forma más
amigable y su acceso facilitado.

La figura de abajo ejemplifica la utilización y
organización del sistema:

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Figura 2: Visión General del
Producto

Requisitos

Funcionales

Administrados de Sistema

  • Controla Acceso

El sistema deberá permitir el control de acceso
de los Usuarios, donde el usuario ingresará al Sistema
través de la selección de la empresa y sucursal al
cual corresponde, además de un login y una
contraseña digitados.

  • Mantener Datos Referenciales de Socios

El administrador de sistemas debe mantener actualizados
los datos referenciales de Socios

  • Mantener Datos Referenciales de Compras

El administrador de sistemas debe mantener actualizados
los datos referenciales de compras

  • Mantener Datos Referenciales de
    Tesorería

El administrador de sistemas debe mantener actualizados
los datos referenciales de tesorería

  • Mantener Datos Referenciales de Actividades de
    Bomberos

El administrador de sistemas debe mantener actualizados
los datos referenciales de actividades de bomberos

Compras

  • Registrar pedidos de compras

El sistema permitirá registrar los pedidos de los
productos que estén de falta en el stock.

  • Registrar órdenes de compras.

El sistema permitirá registrar y generar las
órdenes de compra con pedidos que fueron aprobados por la
dirección general.

  • Registrar Compras.

El sistema permitirá registrar las compras
realizadas por el departamento, se podrán registrar los
productos que cuentan con una orden de compra y los que no
cuentan con una orden, al mismo tiempo generará las
cuentas a pagar y actualizará el stock.

  • Registrar Ajuste de Compras.

El sistema permitirá registrar los ajustes de
stock, ya sea para el aumento o disminución de los
productos.

  • Registrar Nota Remisión.

El sistema permitirá registrar las transferencias
realizadas de los productos de las distintas sucursales y
depósitos que cuenta la empresa.

El sistema permitirá registrar los notas
crédito y débito, ya sea por errores o por el
cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la
respectiva cuenta.

  • Elaborar Informes varios

El sistema emitirá todos los reportes y consultas
necesarias en relación a las compras
realizadas.

Tesorería

  • Cargar facturas varias y generar cuentas a
    pagar.

El sistema debe permitir registrar el pago de facturas
varias de los servicios básicos (agua, luz,
teléfono) y generar las cuentas a pagar.

  • Generar órdenes de pago.

El sistema debe generar las órdenes de pago para
su posterior pago.

  • Registrar entrega de cheques a
    proveedores.

El sistema debe permitir elaborar e imprimir los cheques
que serán emitidos a los proveedores.

  • Cargar fondo fijo.

El sistema debe permitir cargar el fondo fijo con el
encargado respectivo.

  • Registrar rendición fondo fijo y generar
    reposición.

El sistema debe permitir realizar la rendición de
fondo fijo con el encargo correspondiente y generar la
reposición de los gastos de fondo fijo.

  • Registrar otros débitos y
    créditos.

El sistema debe permitir registrar datos ya sea
débito o crédito entre la empresa y el banco que no
coincidan.

  • Registrar los depósitos.

El sistema debe permitir registrar los depósitos
realizados el banco y a una cuenta corriente que se encuentre
registrada.

  • Generar conciliación bancaria.

El sistema debe permitir registrar todos los datos ya
sean débitos o créditos que coincidan entre el
banco y la empresa.

  • Elaborar Informes.

El sistema permitirá realizar informes de
tesorería ya sea semanal o mensualmente, de acuerdo a la
necesidad del usuario.

Actividades de Bomberos

  • Registrar revisiones

El sistema debe permitir registrar datos de las
revisiones

  • Registrar guardias

El sistema debe permitir registrar datos de las
guardias

  • Registrar servicios

El sistema debe permitir registrar datos de los
servicios

  • Elaborar informes

El sistema permitirá realizar informes de las
actividades de bomberos ya sea semanal o mensualmente, de acuerdo
a la necesidad del usuario.

No Funcionales

Desempeño

Tiempo de Respuesta: Se espera que no haya
restricciones en cuanto al tiempo de respuesta, se puede
considerar, este tiempo puede ser afectado por la conexión
que el cliente posea:

Medio – 5 segundos;

Ideal – 2 segundos;

Máximo – 60 segundos.

Intolerable – 80 segundos.

Capacidad: Limitada por la escalabilidad de
los servidores de la red del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Campo 9, juntamente con a velocidad de su
intranet.

Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible 24
horas.

Recursos de Utilización

Las configuraciones mínimas
necesarias del ambiente de producción:

Recursos de Hardware (ideal):

  • Intel DualCore CPU de 2.70GHz;

  • 2 GB RAM;

  • HDD de 250 GB.

Recursos de Software:

  • Sistema Operativo Windows o Ubuntu

  • Servidor de Aplicación Tomcat;

  • Base de Datos MySQL;

Recursos de Ambiente:

Requisitos de Sistema

Confiabilidad de los datos – cualquier dato
deberá estar disponible en la base de datos de forma
coherente antes que sea removido por algún usuario
autorizado.

Autenticación de Usuario – definir
login y contraseña del administrador del sistema. Todos
los usuarios deberán entrar con login y contraseña
para ingresar al sistema.

No técnico

El tiempo medio de entrenamiento será de una
semana para cada entrega parcial del sistema.

Requisitos de
Homologación/Ambiente

Tipo de servicio a ser realizado

Los servicios a ser ejecutados serán: El
desarrollo del sistema Bomberos 3.0 y la documentación del
sistema.

El sistema Bomberos 3.0 deberá ser testado e
instalado. En este momento deberán ser entrenados
operadores del sistema a ser implantado.

Documentación

Manual de usuario: Será desarrollado por el
equipo

Manual de Análisis y Diseño del sistema:
Será desarrollado por el equipo

Conclusión del Producto

El Producto estará hecho y cerrado cuando todos
los requisitos establecidos en el documento de visión, en
las especificaciones de casos de uso y en el modelo de casos de
uso fueran atendidos.

Productos a ser entregados

  • Sistema desarrollado, instalado, testado y aprobado
    por el usuario;

  • Base de datos utilizada en MySQL;

  • Archivos digitales de documentación
    actualizada;

  • Capacitación de los Administradores y
    usuarios para el uso del sistema.

Restricciones, Suposiciones y
Dependencias

La construcción de sistema depende
de los siguientes factores:

  • Desenvolvimiento del Cliente en el desarrollo del
    proyecto;

  • El equipo debe estar adaptada al ambiente de
    desarrollo, que incluye entrenamiento en el proceso y
    herramientas adoptadas;

  • El Arquitecto del sistema debe tener un total
    dominio de la arquitectura a ser implementada.

__________________________
________________________

Analista Cliente

  • Diseño

  • Modelo de Negocio por
    paquetes

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Figura 3: Modelo de Negocio por
Paquetes

  • Diagrama de Casos de usos

CU Procesos Comunes

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Figura 4: CU Procesos Comunes

CU Administrar
tesorería

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Figura 5: CU Administrar
Tesorería

CU Gestionar Compras

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Figura 6: CU Gestionar Compras

CU Gestión de
Reportes

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Figura 7: CU Gestión de
reportes

CU Mantenimiento
Referenciales

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Figura 8: CU Mantenimiento
Referenciales

CU Mantener Items y Ref

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Figura 9: CU Mantener Items y
Ref

CU Mantener Contactos

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Figura 10: CU Mantener
Contactos

CU Mantener
Administrativos

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Figura 11: CU Mantener
Administrativos

CU Mantener Ref
Transaccionales

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Figura 12: CU Mantener Ref
Transaccionales

CU Gestión de
Socios

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Figura 13: CU Mantener Gestión de
Socios

CU Gestionar Actividades de
Bomberos

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Figura 14: CU Gestionar Actividades de
Bomberos

CU Donaciones

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Figura 15: CU Donaciones

CU Conciliación
Bancaria

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Figura 16: CU Conciliación
Bancaria

CU Movimiento Banco

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Figura 17: CU Movimiento Banco

CU Emisión de
Cheques

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Figura 18: CU Emisión de
Cheques

CU Nota de
Remisión

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Figura 19: CU Nota de
Remisión

CU Registrar Orden de
compra

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Figura 20: CU Registrar Orden de
compra

CU Registrar Nota de
Debito

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Figura 21: CU Registrar Nota de
Debito

CU Gestionar Nota de
Crédito

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Figura 22: CU Gestionar Nota de
Crédito

CU – Gestionar Factura
compra

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Figura 23: CU Gestionar Factura
compra

CU Registrar pedido
compra

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Figura 24: CU Gestionar Pedido
Compra

CU Mantener Timbrados

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Figura 25: CU Mantener
Timbrados

CU Mantener Sucursales

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Figura 26: CU Mantener
Sucursal

CU Mantener Orden Pago

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Figura 27: CU Mantener Orden
Pago

CU Mantener fondos fijos

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Figura 28: CU Mantener fondo
fijo

CU Mantener empresas

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Figura 29: CU Mantener Empresa

CU Mantener Ciudades

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Figura 30: CU Mantener
Ciudades

CU Generar Reportes

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Figura 31: CU Generar Reportes

CU Reportes Referenciales

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Figura 32: CU Reportes
Referenciales

CU Gestionar Servicios

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Figura 33: Gestionar Servicios

CU Gestionar Revisiones

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Figura 34: Gestionar
Revisiones

CU Gestionar Guardias

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Figura 35: CU Gestionar
Guardias

CU Gestionar Contratos

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Figura 36: CU Gestionar
Contratos

CU Gestionar Cobros

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Figura 37: CU Gestionar Cobros

CU Gestionar Cuotas

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Figura 38: CU Gestionar Cuotas

CU Generar Reportes
Transaccionales

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Figura 39: CU Generar Reportes
Transaccionales

  • Especificación de caso de
    uso

  • CU Procesos Comunes

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  • CU Gestionar Orden de
    Compras

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  • CU Gestionar Factura
    compras

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  • CU Gestionar Nota de
    Crédito

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  • CU Gestionar Nota de
    Debito

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  • CU Nota de
    Remisión

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  • CU Gestionar Conciliación
    Bancaria

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  • CU Gestionar Movimiento
    Bancario

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  • CU Gestionar
    Donaciones

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  • CU Gestionar fondo
    fijo

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  • CU Gestionar Emisión de
    cheques

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  • CU Contratos

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  • CU Gestionar Cobros

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  • CU Gestionar
    Revisiones

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  • CU Gestionar
    Servicios

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  • CU Gestionar Guardias

Diagrama de Clases

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Figura 40: Diagrama de clases

  • Diagrama de secuencia

  • Diagrama de Secuencia para Alta

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Figura 41 DS Alta

  • Diagrama de Secuencia para Baja

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Figura 42: DS Baja

  • Diagrama de Secuencia para
    Modificación

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Figura 43: DS
Modificación

  • Diagrama de Secuencia para Generar
    ID

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Figura 44: DS Generar ID

  • Diagrama de Secuencia para Conexión
    BD

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Figura 45: DS Conexión
BD

  • Diagrama de Secuencia para Consultar
    Registro

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Figura 46: DS Consultar
registro

  • Diagrama de Secuencia Orden de
    Compras

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Figura 47: DS Orden Compras

  • Diagrama de Secuencia Detalle Orden
    de Compras

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Figura 48: DS Detalle de orden de
compras

  • Diagrama de secuencia de facturas
    compras

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Figura 49: DS Facturas Compras

  • Diagrama de secuencia de detalle de
    facturas

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Figura 50: DS Detalle de
facturas

  • Diagrama de datos foráneos de
    factura compra

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Figura 51: DS Foraneos de factura
compra

  • Diagrama de secuencia de nota de
    crédito

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Figura 52: DS Nota de
Crédito

  • Diagrama de secuencia de nota de
    debito

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Figura 53: DS Nota de Debito

  • Diagrama de secuencia de nota de
    remisión

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Figura 54: DS Nota de
Remisión

  • Diagrama de secuencia
    conciliación bancaria

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Figura 55: DS Conciliación
Bancaria

  • Diagrama de secuencia de movimiento
    bancario

Monografias.com

Figura 56: DS Movimiento
Bancario

  • Diagrama de secuencia de
    donaciones

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Figura 57: DS Donaciones

  • Diagrama de secuencia de fondo
    fijo

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Figura 58: DS Fondo Fijo

  • Secuencia de emisión de
    cheques

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Figura 59: DS Emisión
Cheques

  • Secuencia de gestionar
    contratos

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Figura 60: DS Contratos

  • Secuencia de gestionar
    cobros

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Figura 61: DS Cobros

  • Secuencia de gestionar
    revisiones

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Figura 62: DS Revisiones

  • Secuencia de gestionar
    servicios

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Figura 63: DS Servicios

  • Secuencia de gestionar
    guardias

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Figura 64: DS Guardias

  • Diagrama de secuencia de mantener
    ítems

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Figura 65: DS Mantener Items

  • Diagrama de Secuencia Reporte de
    Compras por Fecha

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Figura 66: DS Reporte de compras por
fecha

  • Diagrama de Secuencia Reporte de
    Compras por Usuario

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Figura 67: DS Reporte de compras por
usuario

  • Diagrama de Secuencia Reporte de
    Compras por Proveedor

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Figura 68: DS Reporte de compras por
proveedor

  • Diagrama de Secuencia Reporte de
    Productos

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Figura 69: DS Reporte de
Productos

  • Diagrama de Secuencia Reporte de
    Proveedores

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Figura 70: Reporte de
Proveedores

  • Diagrama de
    Despliegue

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Figura 71: Diagrama de
Despliegue

  • Diagrama de Entidad Relación
    – DER

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Figura 72: DER

  • Prototipo de
    interfaces

  • Desarrollo del
    prototipado

Acceso

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Figura 73: Acceso

Prototipo de menú
principal

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Figura 74: Interfaz Principal

Prototipo de formulario de dos
campos

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Figura 75: Formulario de dos
campos

Categoría Items

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Figura 76: Formulario Categoría
Items

Prototipo de compras

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Figura 77: Formulario de
compras

Prototipo de orden de
compras

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Figura 78: Formulario de orden
Compras

Prototipo pedido de
compras

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Figura 79: Formulario de pedido de
compras

Prototipo de Guardias

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Figura 80: Formulario Guardias

Prototipo de servicios

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Figura 81: Formulario
Servicios

Prototipo de Revisiones

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Figura 82: Formulario de
Revisiones

Prototipo de Proveedores

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Figura 83: Formulario
Proveedores

Prototipo de Voluntarios

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Figura 84: Formulario de
Voluntarios

Prototipo de Timbrados

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Figura 85: Formulario de
Timbrados

Prototipo de Movimiento
Bancario

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Figura 86: Formulario Movimiento
Bancario

Prototipo de Impresión de
Cheques

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Figura 87: Formulario de Impresión
de Cheques

Prototipo de Entrega de
Cheques

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Figura 88: Formulario de Entrega de
Cheques

Prototipo de Encargado de
Socios

Partes: 1, 2

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