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Introducción al control interno a través de ciclos de transacciones




Enviado por Pablo Turmero



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    EL CICLO DE INGRESOS
    Objetivos
    Conocer Su proceso
    Conocer
    Objetivos específicos
    Técnicas de control interno
    Riesgos de incumplimiento
    Objetivos de autorización
    Objetivos de procesamiento y clasificación de transacciones.
    Objetivos de verificación y evaluación.
    Objetivos de salvaguarda física.

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    CICLO DE INGRESOS

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    RECEPCION DE DINERO
    CONTABILIZACION OPORTUNA
    REGISTRO EN AUXILIARES
    CONTROL DE COBROS
    CONTROL ADICIONAL
    CONCILIACIÓN
    INGRESOS SEPARADOS DE EGRESOS
    CONTABILIZARSE CONTRAPARTIDAS
    SEPARACION DE FUNCIONES: OPERACIÓN Y REGISTRO.

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    PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR
    NATURALEZA DEL PROCESO

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    PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR
    CREACION DE CUENTAS POR COBRAR

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    PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR
    ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR
    CONTROL INDEPENDIENTE
    REGISTROS
    OPORTUNIDAD EN SISTEMA DE SOPORTE
    ENVIO DE ESTADOS DE CUENTA

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    PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR
    DISPONIBILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
    COBRANZA
    DEVOLUCIONES
    DESCUENTOS
    CANCELACIONES

    GENERACION:
    DERECHO DE COBRO DE LA EMPRESA POR VENTA A CRÉDITO
    AUMENTOS
    DISMINUCIONES

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    PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR
    POLÍTICAS
    OTORGAMIENTO DE CREDITOS
    RELACIONES CON LOS CLIENTES

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    PROCESO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
    ANTICIPO A EMPLEADOS
    DEPOSITOS EN GARANTIA
    RECLAMACIONES
    OTROS INGRESOS POR COBRAR

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    PROCESO DE DOCUMENTOS POR COBRAR
    CUSTODIA
    COBRO DE INTERESES

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    OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CONTROL INTERNOAUTORIZACION

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    OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CONTROL INTERNOPROCESAMIENTO Y CLASIFICACION DE TRANSACCIONES

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