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Mercado (página 2)



Partes: 1, 2

2.
OPERACIÓN

2.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Se estima una producción de 3000 cachamas de 1 libra
aproximadamente en un ciclo productivo de 5 meses, para un total
de 6000 cachamas por año. Los cachamas tienen las
siguientes características:

  • Nombre de la
    familia: Characidae
  • Nombre científico: Colossomma
    bidens.
  • Nombre común: Cachama Blanca

En lo tecnológico, se practicará una
producción preventiva y sostenible.

Nombre comercial: "Cachamas El Pital".

Eslogan Publicitario: La Excelencia en
cachamas.

Unidad de medida: Gramos (Aproximadamente animales de 500
gramos).

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

  • Montaje del Estanque: Consiste en escoger el terreno,
    limpiarlo, excavarlo y acondicionarlo técnicamente. Se
    debe ubicar una malla de protección para los peces.
  • Preparación del Estanque: Se encala, se abona
    y se llena verificando que no halla filtración de
    agua.
  • Siembra: Aclimatación de los alevinos y
    liberación en el estanque
  • Engorde: Suministro de concentrado a voluntad y de
    acuerdo a su estado de
    crecimiento; con un control
    semanal de peso.
  • Control sanitario: Manejo preventivo de la
    producción piscícola.
  • Comercialización: Una vez alcancen el peso
    requerido para su venta, se
    ofrece en el mercado
    objetivo.

2.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

Las siguientes necesidades y requerimientos están
proyectadas para 1 cachama de 500 gramos de peso promedio en un
ciclo productivo de 5 meses.

2.4 PLAN DE
PRODUCCIÓN

Plan de producción del año cero
(0)

MES

Unidades de Cachama de 500
gramos

1

0

2

0

3

0

4

0

5

3000

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

11

0

12

3000

Total

6000

Fuente: Los autores.

En el primer año de producción se
venderán 6000 cachamas de 500 gramos de peso promedio. Una
vez iniciada la producción, esta es continua y del segundo
año en adelante la producción será de 96
cachamas de 500 gramos de peso promedio por
año.

PLAN DE COMPRAS

2.5 CONSUMO POR
UNIDAD DE PRODUCTO

Para producir una Cachama de 500 gramos de peso se
necesita:

2.6 COSTOS DE
PRODUCCIÓN

Los siguientes costos de
producción se estiman para un periodo de cinco meses
engordando 3000 cachamas.

2.7 INFRAESTRUCTURA

El proyecto
PISCÍCOLA DE LA FINCA PLATA PERDIDA DE LA VEREDA EL PITAL
DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA es
una unidad productiva que requiere de la construcción de estanques, que es una
extensión de agua con fondo y paredes de tierra, que se
puede llenar y vaciar fácilmente según la necesidad
y se utiliza para el cultivo de especies
hidrobiológicas.

Las dimensiones de los estanques y el flujo de agua se
determinan de acuerdo con la especie, tipo y sistema de
cultivo y producción esperada. Es necesario realizar una
evaluación preliminar del sitio donde se va
a construir el estanque; debido a la importancia que tiene el
suelo en la
actividad piscícola, este debe clasificarse y conocerse
desde el inicio de la construcción del estanque. Para ello
es importante determinar su composición, naturaleza,
forma y permeabilidad.

En explotaciones intensivas como el caso del proyecto,
la densidad del
cultivo será de 5 peces por metro cuadrado de espejo de
agua con suficiente reflujo de agua para evitar la escases de
oxigeno y
problemas
sanitarios y en monocultivo.

La capacidad proyectada de la unidad productiva
"CACHAMAS EL PITAL", es de 3000 cachamas Semestrales. La
capacidad instalada de la unidad productiva "CACHAMAS EL PITAL"
será de 3000 cachamas Semestrales y la capacidad utilizada
de la unidad productiva "CACHAMAS EL PITAL" será de 6000
cachamas anuales.

3.
ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL

  1. ANÁLISIS DOFA

3.1.1 Debilidades.

Pocas personas de todo nivel con experiencia productiva
en cachamas.

3.1.2 Oportunidades.

Tendencia mundial a consumir carne de
pescado.

Características de buen sabor del producto.

Respaldo de entidades, programas y
recursos
estatales como el SENA, FINAGRO y el Centro
Provincial.

3.1.3 Fortalezas.

Condiciones aptas para la producción.

Personal del proyecto capacitado en el proceso
productivo de cachamas.

Reconocimiento y demanda del
producto en el mercado nacional, regional y local.

3.1.4 Amenazas.

Condiciones de mercado inestables en el ámbito
nacional, regional y local.

El tratado de libre
comercio.

3.2 ORGANISMOS DE APOYO

En definición del negocio:

SENA: Asesoría en el plan de
negocios.

Alcaldía de San Sebastián: Apoyo
logístico.

Centro Provincial: Apoyo logístico.

En implementación del negocio:

SENA: Acompañamiento y asistencia
técnica.

FINAGRO: Financiación del plan de negocios.

Alcaldía de San Sebastián:
Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación
del plan de negocios.

Centro Provincial: Apoyo Logístico y
seguimiento.

En operación:

SENA: Acompañamiento y
asesoría.

FINAGRO: Financiación, seguimiento y
evaluación del plan de negocios.

Alcaldía de San Sebastián:
Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación
del plan de negocios.

Centro Provincial: Acompañamiento y
asesoría.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

3.3 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.

Nombre de la Empresa:
Asociación de Pequeños Productores del Pital
Magdalena "ASOPRAGMAG"

ASOPRAGMAG es una asociación compuesta por siete
(7) personas. Estas mismas personas asociadas cumplen una
función
operativa y se encargan de la producción por partes
iguales.

ORGANIGRAMA

ASPECTOS LEGALES

3.4 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y
ASPECTOS LEGALES

Tipo de sociedad:
Empresa solidaria tipo asociación.

Estado legal actual: En trámite de
legalización.

ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

3.5 GASTOS DE
PERSONAL

Mano de obra directa mensual

Personal

Cantidad

Asignación
mensual

Prestaciones sociales,
seguridad
social, parafiscales, dotación

Total asignación por
trabajador

Total costos fijos de personal mensual

Operario Medio Tiempo
por prestación de servicios

1

204.000

0

204000

204000

3.6 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

Se proyectan gastos por concepto de
arranque y puesta en operación de la empresa equivalentes
a $500.000 pesos.

3.7 GASTOS ANUALES DE
ADMINISTRACIÓN

Arrendamiento del lote por un valor de
$120.000 pesos año.

4.
FINANZAS

Cuadro 1. Relación de materias primas año
0

MATERIAS

PRIMAS

UNIDAD

MEDIDA

CANT.

PARA

1 Cachama.

PRECIO

UNIDAD

COSTO
1 Cachama

CANT. PARA el
año

COSTO
año

Cachamas

Alevino

1

110

110

6000

660.000

Concentrado

Kilo

0.75

950

1425

4500

4.275.000

TOTAL

1535

4.935.000 

Cuadro 2. Relación de materias primas años
1- 4

Materias Primas

Unidad de
Medida

Valor unitario año
1

Unidades a usar año
1

Costos año
1

Unidades a usar año
2

Costos año
2

Unidades a usar año
3

Costos año
3

Unidades a usar año
4

Costos año
4

Cachamas

Alevino

115

6000

690000

6000

720000

6000

756000

6000

798000

Concentrado

kilo

997

4500

4486500

4500

4711500

4500

4950000

4500

5197500

Total

5176500

5431500

5706000

5995500

Cuadro 3. Relación de mano de obra
directa

MANO DE OBRA
DIRECTA

UN

(1) SUELDO

MÍNIMO

COSTO UNI.

MENSUAL

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

OPERARIOS

1

204.000

204.000

204.000

204.000

214.200

224.910

236.155

247.962

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

2.448.000

2.570.400

2.698.920

2.833.860

2.975.544

(1) Modalidad prestación de servicios por
medio tiempo.

Cuadro 4. Cuadro Gastos Generales

GASTOS DE
FABRICACIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

VR.

MES

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

Arriendo

Instalación/año

10.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

SUBTTOTAL GASTOS DE PROD.

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Cuadro 5. Cuadro ingresos
año cero (0)

MES

PRODUCCIÓN
(cachamas /mes)

PROYECCIÓN PRECIO
POR KILO año 0

proyección venta total año
0

1

2

3

4

5

6

3000

$5.000

$7.500.000

7

8

9

10

11

12

3000

$5.000

$7.500.000

TOTAL

6000

$15.000.000

Cuadro 6. Cuadro de ingresos año uno (1) al
cuatro (4)

MES

PRODUCCIÓN
(cachamas /mes)

proyección venta total
año 1 ($5.250/Kg.)

proyección venta total
año 2 ($5.510/Kg.)

proyección venta total
año 3 ($5.750/kg.)

proyección venta total
año 4 ($6.070/Kg.)

1

2

3

4

5

6

3000

$7.875.000

$8.265.000

$8.625.000

$9.105.000

7

8

9

10

11

12

3000

$7.875.000

$8.265.000

$8.625.000

$9.105.000

TOTAL

6000

$15.750.000

$16.530.000

$17.250.000

$18.210.000

Cuadro 7. Cuadro de inversiones

PROYECTO: ENGORDE Y
COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMAS

INVERSIONES DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

REC PROPIOS

REC CREDITO

AÑO 0

Estanques

1.200.000

1.200.000

INVERSIONES FIJAS

1.200.000

1.200.000

Gastos constitución

500.000

500.000

INVERSIONES DIFERIDAS

500.000

500.000

CAPITAL DE TRABAJO.

4.935.000

4.935.000

Efectivo

4.935.000

4.935.000

TOTAL

6.635.000

Cuadro 8. Cuadro de Costos y gastos
proyectados

PROYECTO: ENGORDE Y
COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMAS

COSTOS PROYECTADOS

AÑOS

0

1

2

3

4

1. COSTOS DE
PRODUCCIÓN.

7383000

7746900

8130420

8539860

8971044

1.1 Materia prima

4935000

5176500

5431500

5706000

5995500

1.2.Mano de Obra Dir

2448000

2570400

2698920

2833860

2975544

2. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN.

120000

120000

120000

120000

120000

2.1. Arrendamiento

120000

120000

120000

120000

120000

TOTAL

7503000

7866900

8250420

8659860

9091044

Cuadro 9. Cuadro de Costos y gastos
proyectados

FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO

(cifras en millones de
pesos)

año 0

año1

año 2

año 3

año 4

INGRESOS

24,20

23,74

24,78

25,91

27,30

Ingresos

15,00

15,75

16,53

17,25

18,21

Valor del crédito
sostenimiento

7,38

Valor del crédito adecuación de
tierras

1,20

Aportes con recursos propios

0,62

7,99

8,25

8,66

9,09

Otros ingresos

EGRESOS

17,08

8,43

8,78

9,15

9,55

Costos de producción (materia
prima, insumos, mano de obra directa)

7,50

7,87

8,25

8,66

9,09

Gastos de
administración

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Valor de la inversión

1,20

Amortización
sostenimiento

7,38

Amortización adecuación de
tierras

0,30

0,30

0,30

0,30

Pago de intereses del crédito
sostenimiento

0,88

Pago de intereses crédito
adecuación de tierras

0,14

0,11

0,07

0,04

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO

7,12

15,31

16,00

16,76

17,75

 

5. PLAN
OPERATIVO

5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

AÑO 0 Inicio de la
engorde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Montaje del Estanque:

X

Preparación del Estanque:

X

X

Siembra

X

X

Engorde:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Control sanitario:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comercialización:

X

X

ACTIVIDADES

AÑO 1 –
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Montaje del Estanque:

X

Preparación del Estanque:

X

X

Siembra

X

X

Engorde:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Control sanitario:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comercialización:

X

X

Presentado por

Felipe Iturriago

Edna Martinez

Luis A. Paba

Wilmer Martinez

Farid Villarreal

Ventura Trespalacios

Juan M. Iturriago

Asesores

Javier Peñarredonda Quintero

Ingeniero Agrónomo

Benjamín Gaitan Castro

Ingeniero Agrónomo

SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA

VEREDA EL PITAL

2006

DATOS DEL AUTOR

NOMBRE: Javier Arturo Peñarredonda
Quintero

Profesión: Ingeniero Agrónomo

Egresado: Universidad de la
Paz de Barrancabermeja

Diplomado: Contratación Estatal

Evaluador de Competencias
Laborales en Colombia

Instructor SENA

Experiencia Laboral:

Coordinador Agrícola umata de Yondó
Antioquia

Secretario de Desarrollo Social
de Yondó Antioquia

Alcalde Municipal de Yondó Antioquia

Secretario de medio Ambiente
de Barrancabermeja

Secretario de Bienestar social de
Barrancabermeja

Secretario de Desarrollo
Económico y social de Barrancabermeja

Asesor socioeconómico de
Barrancabermeja

Alcalde municipal de Barrancabermeja
encargado

Director técnico de umata

Instructor Sena de Granja Integral Campesina

Asesor de proyectos

Dirección: carrera 27 48 – 54 B. El Recreo.
Barrancabermeja – Santander- Colombia

Contacto

 

Partes: 1, 2
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