Tesis: Deficiencias de control interno en el proceso de ejecución presupuestal (página 5)

3. SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL PUENTE
   PIEDRA

1. Servicios Asistenciales Finales:

Departamento de Medicina:

• Medicina Interna
• Neumología
• Cardiología

Departamento de Cirugía:

• Cirugía General
• Oftalmología
• Traumatología

Departamento de Pediatría:

• Pediatría
• Neonatología

Departamento de Gineco ? Obstetricia

• Ginecología
• Obstetricia

Servicio de Emergencia

Servicio de Odontoestomatología

1. Servicios Asistenciales Intermedios:

• Diagnóstico por Imágenes: Rayos X y
  Ecografía
• Laboratorio: Central y de Emergencia
• Farmacia
• Enfermería
• Nutrición
• Psicología
• Servicio Social

1. Programas Preventivos Promocionales

• Salud Escolar y Adolescente (SEA)
• Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
• Programa de Crecimiento y Desarrollo
  (CRED)
• Programa de Infección Respiratoria Aguda
  (IRA)
• Programa de Enfermedad Diarreica Aguda
  (EDA)
• Programa de Salud
  Reproductiva
• Programa Materno Perinatal
• Programa de Enfermedades de
  Transmisión Sexual y SIDA
  (PROCETSS)
• Programa de Enfermedades
  Metaxénicas
• Programa de Zoonosis y
  Rabia
• Programa de Control de
  Tuberculosis
• Seguro Escolar

ANALISIS FODA

1. BALANCE ENTRE NECESIDADES Y RESPUESTAS DEL
   SECTOR

Dentro del marco de una Planificación Estratégica, se
considera básicamente dos factores: Externo e Interno
que repercuten en las múltiples necesidades y en las
respuestas de éstas:

1. ANALISIS EXTERNOS

1. AMENAZAS

1.1 POLITICO LEGAL

• Marco administrativo y Jurídico
  obsoleto
• Falta de Comunicación Intersectorial

1.2 ECONOMICO

• Política de sueldos no acorde con las
  necesidades básicas
• Disminución de la Tasa de Crecimiento de la
  Economía
• Insuficiente transferencia de fondos por parte del
  nivel central

1.3 CULTURAL

• Estilos de vida inadecuados

1.4 COMPETIDORES

• Ingreso de competidores potenciales debido a
  la
  globalización de la economía y
  liberalización del mercado.
• Adquisición de tecnología de punta por parte de los
  competidores.
• Presencia de entidades de salud con mejores ofertas
  de trabajo.

1. OPORTUNIDADES

2.1 POLITICA LEGAL

• Modernización del Sector Salud

2.2 ECONOMICO

• Estabilidad de la tasa cambiaría
• Bajas tasas de inflación

2.3 SOCIO CULTURAL

• Fluidez en las Alianzas Estratégicas
  locales
• Programa de Asistencia Social

2.4 COMPETIDORES

• Menor tecnología y capacidad de
  respuesta
• Entidades prestadoras de Salud con mercado
  diferente
• Inexistencia de Essalud

1. ANALISIS INTERNO

1. FORTALEZAS

1.1 PERSONAL

• Equipo de gestión con capacidad
  gerencial
• Recursos Humanos asistenciales
  calificados
• Ser Hospital docente en las diferentes profesiones
  de la Salud
• Ser Hospital de Nivel II

1.2 PRODUCCION

• Alta tasa de cobertura materno Infantil
• Alto rendimiento de los Servicios
  de Apoyo al Diagnóstico

1.3 FINANZAS

• Alta eficiencia
  por menores costos de
  insumos y Recursos
  Humanos

1.4 LOGISTICA

• Equipo médico de mediana
  tecnología
• Sistema de información gerencial

1.5 GESTION

• Programa de Supervisión y Monitoreo periódico
• Contamos con documentos
  normativos administrativos (ROF, MOF, CAP, PAP)
• Contamos con protocolos
  de atención médica
• Plan Estratégico quinquenal en proyecto

1. DEBILIDADES

2.1 PERSONAL

• Déficit de Recursos
  Humanos, fundamentalmente asistencial
• Personal administrativo medianamente
  capacitados

2.2 FINANZAS

• Escasos recursos financieros
• Contamos con el 152% del Recurso Humano contratado
  por Servicios No Personales

2.3 INFRAESTRUCTURA

• Insuficientes ambientes en el Hospital para
  Consulta Externa, Hospitalización y
  Emergencia

2.4 MEDICAMENTOS

• Petitorio inadecuado de medicamentos

CUADRO RESUMEN DEL
CAP

CUADRO RESUMEN SEGÚN
GRUPO
OCUPACIONAL DEL HOSPITAL PUENTE PIEDRA DEL PERSONAL NOMBRADO
Y CONTRATADO A PLAZO FIJO

HOSPITAL PUENTE PIEDRA

1. INFRAESTRUCTURA:

• Emergencia (construcción)
• Consultorios externos (ampliación)
• Farmacia (construcción)
• Laboratorio (ampliación)
• Mantenimiento (ampliación), el expediente
  técnico se encuentra en el PRONAME ya
  aprobado.
• Pabellón administrativo
  (remodelación)

Expediente técnico – PRONAME

1.  EQUIPAMIENTO:

• Tomógrafo
• Ventilador Pulmonar
• Monitor Cardiaco
• Unidades de transporte
• 02 Ambulancias
• 02 Camionetas
• Ventilador cardiaco
• Monitor fetal

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO
2004.

PREVISION

• OBJETIVO GENERAL: Garantizar la
  asistencia y Apoyo a los usuarios y beneficiarios de los
  sistemas
  previsionales a cargo del Hospital Puente Piedra y Servicios
  Básicos de Salud.
• OBJETIVO PARCIAL: Pago de Pensiones y
  Beneficios a Cesantes.
• OBJETIVO ESPECIFICO: Asegurar el pago
  oportuno de los pensionistas y beneficiarios de los sistemas
  previsionales a cargo del Estado.

GESTION ADMINISTRATIVA

• OBJETIVO GENERAL: Desarrollar acciones
  para la gestión administrativa del Hospital Puente
  Piedra y Servicios Básicos de Salud, buscando el
  desarrollo del Potencial Humano de la Institución
  favoreciendo la acumulación y sistematización del
  conocimiento
  e innovando los medios de
  generación y transmisión de experiencias y
  conocimientos nuevos.
• OBJETIVO PARCIAL: Mejoramiento de la
  eficiencia fortaleciendo la Gestión Administrativa,
  notándolo con asistencial Humano adecuado y capacitado,
  con la finalidad de fortalecer la gestión en
  salud.
• OBJETIVO ESPECIFICO: Asegurar
  la dotación de Potencial Humano, Financieros y materiales
  para una adecuada atención a los usuarios internos y
  externos.

SALUD COLECTIVA

• OBJETIVO GENERAL: Implementar acciones
  para la vigilancia y control de la salud de Población y el medio
  ambiente, asi como las relativas a brindar
  información y educación sanitaria, con el objeto de
  disminuir.
• OBJETIVO PARCIAL: Desarrollar acciones
  orientadas a la formulación y aplicación de la
  normatividad con el objeto de garantizar la calidad,
  eficacia y
  seguridad de
  los productos de
  interés para la salud (medicamentos,
  alimentos,etc).
• OBJETIVO ESPECIFICO:

1. Desarrollar acciones para la vigilancia y control de
   la salud de la población, tendentes a disminuir los
   riesgos de
   enfermedades y muertes.
2. Desarrollar acciones para el control de la calidad
   del agua de
   consumo
   humano, del medio ambiente y
   la construcción de sistemas de disposición de
   excretas alcantarillado, rural, tendente a disminuir los
   riesgos de enfermedades y muertes.
3. Mejorar la calidad de
   vida de la población a través de promoción de salud.

• Promoción de la Lactancia
  Materna
• Control de Crecimiento y Desarrollo de Niños
  y Adolescentes
• Planificación Familiar
• Prevención de Violencias y Accidentes
• Diagnostico Precoz de Enfermedades
• Atención Odontológica
• Administración de Micronutrientes

1. Control de Enfermedades prevenibles por vacunas y de
   las Enfermedades transmisibles:

• Vacunación de Niños
• Vacunación de Mujeres en edad fértil en
  zonas de riesgo
• Vacunación de Población en riesgo de
  Enfermedades Transmisibles

1. Vigilancia de los riesgos para la Salud de las
   personas y el medio ambiente:

• Vigilancia y Control
  Epidemiológico
• Vigilancia y Control del medio ambiente
• Vigilancia Nutricional
• Vigilancia de Riesgos Ocupacionales

1. Participación de la Comunidad en el
   cuidado de la Salud:

• Educación para la salud
• Actividades Extramurales

SALUD INDIVIDUAL

• OBJETIVO GENERAL: Garantizar la
  prestación de los servicios, prevención y
  recuperación y Rehabilitación de la salud en el
  Hospital Puente Piedra y Servicios Básicos de Salud, con
  énfasis en la salud materno infantil y el control de
  enfermedades transmisibles.
• OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Asegurar la prestación de los Servicios
   Básicos de Salud Materno Infantil en el Hospital Puente
   Piedra y Servicios Básicos de Salud.

• Control de la Gestión y Puerperio
• Atención del Parto y del
  Recién Nacido
• Tratamiento de Enfermedades de la madre y del
  Niño
• Servicios Intermedios

1. Asegurar la prestación de Servicios
   Básicos de Salud a la población
   escolar.

• Tratamiento de Enfermedades
• Hospitalización
• Emergencias y Urgencias
• Intervenciones Quirúrgicas
• Servicios intermedios

1. Controlar las Enfermedades Transmisibles de
   importancia epidemiológicas y de salud
   publica.

• Tuberculosis
• Enfermedades transmitidas por insectos
• Enfermedades de Transmisión Sexual y
  SIDA

1. Brindar Servicios de atención Médica
   Básica y especializada en el Hospital Puente Piedra y
   Servicios Básicos de Salud.

• Consulta Externa
• Atención Odontológica
• Tratamiento de Enfermedades
• Hospitalización
• Emergencias y Urgencias
• Intervenciones Quirúrgicas
• Servicios Intermedios
• Medicina Física y
  Rehabilitación
• Farmacia

7. SUPERVISION, MONITOREO, EVALUACION, CONTROL Y
ESTRATEGIAS PARA
SU IMPLEMENTACION

1. SUPERVISION

1. El objetivo,
   es desarrollar las potencialidades del personal.

2. OBJETIVO

   Como ámbito para su aplicación es el
   personal de salud de la institución, asistencial y
   administrativo, del Hospital Puente Piedra, Centros y Puestos
   de Salud.

3. AMBITO
4. METOLOGIA

La metodología a emplear
será:

• Enseñanza ? aprendizaje
• Educación continuada

1. INSTRUMENTOS

Los instrumentos a utilizar son:

• Guía de Supervisión

1. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados que se esperan alcanzar mediante la
supervisión son:

• Mejorar la calidad de atención al
  público usuario

1. FRECUENCIA

La frecuencia o intervalo de tiempo entre
cada supervisión será:

• Mensual

1. RECURSO HUMANO

El personal que debe supervisar, es
principalmente:

• Director Ejecutivo
• Director Adjunto
• Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
  como órgano asesor.
• Director de la Oficina de
  Administración o Jefe de Administración.
• Jefes responsables de actividad y/o
  componente.

MONITOREO

1. El objetivo es conservar como se realizan las
   diferentes operaciones
   y/o tareas, así como detectar en su oportunidad
   acciones críticas que pueden estar dificultando,
   obstruyendo u obstaculizando el desarrollo normal o fluido
   (cuello de botella) de la actividad o componente.

2. OBJETIVO
3. AMBITO

El ámbito de aplicación será en
los planes y programas de
los diferentes:

• Sistemas de servicios de Salud.

1. METODOLOGIA

La metodología a utilizar
será:

• Comparación con un patrón de
  referencia