Implementación de medidores electrónicos prepago en servicios de primera necesidad para zonas de población vulnerable en San Juan de Pasto (página 3)

SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad del proyecto,
involucra las acciones que
se desarrollen en beneficio del proyecto de
inversión, desde su fase de pre inversión, inversión, y
principalmente la fase de operación y mantenimiento,
que permitan alcanzar los beneficios esperados. En función a
ello se garantiza:

• Las actividades a desarrollarse durante las fases de
  pre inversión, inversión y de operación
  y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o
  apoyadas directamente por las empresas prestadoras del
  servicio de agua y energía eléctrica, EMPOPASTO
  y CEDENAR correspondientemente, principales impulsores de la
  ejecución del proyecto.

• La disponibilidad de los recursos para la
  ejecución del proyecto, será responsabilidad de
  las mencionadas empresas, salvo la consecución del
  personal.

• La participación de las autoridades en los
  trabajos de operación y mantenimiento de la
  infraestructura construida.

• IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no producirá
acciones ó efectos negativos en el medio ambiente
local por las razones siguientes:

• El establecimiento de los servicios de agua y
  energía pre-pago contemplan un mejoramiento y una
  ayuda a la disminución del desmesurado consumo que se
  presenta en algunos hogares.

• Las obras se ejecutarán de acuerdo a los
  criterios técnicos establecidos, de tal manera que se
  adecuen a las condiciones y que guarden armonía con el
  paisaje urbanístico de la ciudad.

Estudio de
pre-factibilidad

• ESTUDIO DE MERCADO

• MERCADO DEL CONSUMIDOR

Teniendo en cuenta que se pretende desarrollar una
experiencia piloto con medidores electrónicos prepago para
la prestación de servicios de
primera necesidad en san Juan de Pasto consideramos pertinente
solo comenzar con 100 usuarios, preferiblemente de estratos 0 y
1, puesto que son ellos los encargados de juzgar el correcto
funcionamiento y los posibles beneficios que nuestro sistema les
pudiese generar en la compra del suministro tanto
energético como hídrico. Dicha experiencia
tendrá una duración aproximada de doce meses puesto
que es necesario que el abonado final se familiarice y adopte una
cultura
diferente de recepción de servicios
públicos; por lo tanto después de ello se
procederá a evaluar el impacto que la experiencia tubo
para decidir extender el proyecto o considerarlo
inviable.

Por otra parte esperamos satisfacer plenamente las
necesidades propias de cada usuario e inherentes del servicio
prestado ya que lo que se pretende cambiar con el proyecto es la
forma de comercialización de servicios, optimizando
así la mayoría de procesos
administrativos tediosos propios de un sistema pospago, como:
facturación con sobrecostos, cobros por reconexión,
cobros por intereses moratorios y compensatorios, entre otros.
Además, otra de las ventajas importantes que brinda un
sistema de servicios prepago es la facilidad de extensión
en cobertura, puesto que la empresa
proveedora minimiza tanto costos
administrativos como técnicos, debido a que solo se
desplaza a la residencia del usuario para la instalación
del medidor y en el caso de que se requiera solucionar
algún inconveniente técnico con el
mismo.

De esta manera el costo del medidor
electrónico oscila entre $80.000 y $120.000 dependiendo
del servicio (energía o agua),
valor que
puede ser cancelado en su totalidad por el abonado, o diferido a
él descontándole 20% de sus recargas hasta que se
cubra el total del valor; o la empresa
podría entregar el medidor en comodato mientras se lleva a
cabo la experiencia piloto, debido a que de ella dependerá
el éxito o
fracaso del proyecto. Ahora, teniendo en cuenta que un hogar de
estrato 0 o 1 consume en promedio de $20.000 a $30.000 mensuales
(discriminados por separado para energía y agua)
estaríamos hablando de una recuperación
típica del costo del medidor de manera similar a la
empleada en el caso de los medidores pospago. Así, la
implementación masiva de medidores electrónicos
prepago en San Juan de Pasto quedaría sujeta a la calidad de los
benéficos que ellos profieran al usuario y a la capacidad
de adaptación del suscriptor puesto que es una manera
innovadora de comercializar este tipo de servicios.

A continuación se relacionan comparativamente las
imágenes de los medidores que se utilizaran
para la ejecución del proyecto y los que se emplean
actualmente para los servicios ya mencionados:

Medidores de Energía
Prepago:

Medidor Mofásico Medidor
Trifásico

Medidores de Energía
Pospago:

Medidores
Electromecánicos

Medidores de Agua Pospago y
Prepago:

Medidor Convencional Medidor
Electrónico

• MERCADO DE PROVEEDOR

En vista de que el proyecto es inicialmente
pequeño (cobertura de solo 100 usuarios, durante la
experiencia piloto) nuestra solvencia técnica
estará suministrada por la Empresa Analog Devices Inc.
quienes serán nuestros proveedores de
insumos, que en este caso son los medidores y demás
elementos que se necesiten durante la ejecución del
proyecto. Se trabaja con ellos por costos favorables, facilidades
de pagos para los proponentes del proyecto y gran experiencia en
el mercado de este
tipo de suministros. El recurso humano necesario para la
instalación de los medidores y puesta en marcha del
proyecto será cubierto por la entidad que se encargue de
proveer el servicio, con la capacitación y dirección de los proponentes de la
intervención.

• MERCADO DEL CONSUMIDOR

Debido a que nuestro proyecto de aplicación es de
carácter público por estar dirigido
a entidades oficiales encargadas de la prestación de
servicios públicos en nuestra región (CEDENAR y
EMPOPASTO, para dichos efectos), entonces podemos decir que
estamos en capacidad total de cubrir toda la demanda que
genere el proyecto después de haber realizado la
experiencia piloto, ya que en si el proyecto está
encaminado a dejar atrás las artesanales técnicas
de metrología
empleadas hasta ahora para la prestación de servicios en
san Juan de Pasto. Quizás entre los competidores
más importantes se encuentran EMCALI, EPM y CODENSA,
puesto que ellos ya poseen el
conocimiento y la plataforma necesaria para la
implementación de este tipo de dispositivos, por otra
parte el mercado de acción
en cuanto a insumos no se puede ver restringido a una sola
opción comercial ya que existentes grandes desarrolladores
de producto a
nivel mundial que por una compra considerable de medidores pueden
mejorar las condiciones y la favorabilidad del
proyecto.

Otro aspecto para tener en cuenta es que los medidores
electrónicos prepago no solo funcionan con recargas
mediante tarjeta (Digitación de un PIN), sino que
también existen aquellos que funcionan bajo protocolos de
comunicación IP, GPRS,
RS232, recargas con tarjeta magnética o tarjetas
inteligentes entre los comercialmente disponibles, claro
está que los costos del medidor dependerán del tipo
de tecnología que empleen para su
funcionamiento , punto en el cual cabe destacar que los mas
económicos son los propuestos para el desarrollo del
proyecto ya que son muy eficientes y brindan muchos
benéficos para el usuario con el plus de su bajo costo, ya
que comparativamente en precios, la
diferencia entre un medidor prepago y uno electromecánico
es mínima.

En cuestión de prestación de servicios
públicos de primera necesidad en san Juan de Pasto podemos
hablar de un mercado monopolístico puesto que la totalidad
de cobertura tanto en agua como energía es menester de
EMPOPASTO y CEDENAR respectivamente; aunque en el caso de este
ultimo comparte un pequeño porcentaje de su cobertura con
la empresa privada ISA que presta sus servicios en algunos
establecimientos de la ciudad de Pasto, como la Universidad de
Nariño por ejemplo.

• MERCADO DISTRIBUIDOR

En este caso nuestro distribuidor directo en cuanto a
insumos se refiere será la Empresa Analog Devices, Inc.
encargada de proveer tanto los medidores como los insumos
necesarios para la instalación y funcionamiento de los
mismos. Por otra parte la negociación con las empresas
proveedoras de servicio se hará de manera directa entre el
personal
encargado de ellos y los proponentes del proyecto, aunque se
pudiese contemplar la posibilidad de ofrecer el proyecto a la
Alcaldía, convirtiéndose dicho ente en
intermediario de la ejecución del mismo.

• INGENIERÍA (DIMENSIONAMIENTO
  FÍSICO)

• ASPECTOS TÉCNICOS

Los medidores electrónicos de energía han
superado en funcionamiento a los medidores
electromecánicos en términos de funcionalidad y
utilidad, pero
los costos y confiabilidad han sido cuestionados en diferentes
partes del mundo. Compañías como Analog Devices que
tienen una excelente reputación en el suministro de
circuitos
integrados tanto para las industrias
militar y aeroespacial como para productos de
consumo de
alto volumen
están muy bien posicionadas para unir la alta
confiabilidad con el bajo costo que el sector ha estado
esperando. Analog Devices, Inc. reconoce las limitaciones de
costos de los medidores monofásicos de energía y ha
identificado una oportunidad para ayudar a que fabricantes de
medidores alcancen sus metas de costos, alivien sus
preocupaciones por la confiabilidad y logren sus requisitos de
cantidades. El sector de los servicios públicos ha estado
fascinado con las historias de lectura
automática de medidores (amr), prepago con tarjetas
inteligentes (smart card), y facturación con multitarifa,
pero la medición también sigue como
prioridad en las mentes progresistas de los generadores y
distribuidores de energía. La inversión en manufactura,
la precisión y calidad de la medición, y la
cantidad de información ofrecida por la medición
electrónica es indudablemente superior a la
del diseño
tradicional de medidor de disco.

Reducción en los tropiezos de
fabricación y desarrollo. El uso de productos standard
diseñados para la medición de energía no
sólo reducen la alta inversión en
fabricación asociada con los medidores
electromecánicos de energía o los artesanales
medidores agua sino también eliminan la alta
inversión en desarrollo de ASICs (Application Specific
Integrated Circuits o Circuitos
Integrados para Aplicaciones Específicas). Proveedores de
productos standard también afianzan su conocimiento
al trabajar con multitudes de clientes para
resolver más rápidamente los tropiezos comunes. Los
fabricantes de medidores electrónicos de energía y
agua deberían considerar la precisión, los equipos,
el software, los
costos de desarrollo, el tiempo para
llegar al mercado, y la facilidad de implementación antes
de escoger sus diseños óptimos.

Los medidores electrónicos viables
están basados en DSPs programables o de función
fija. Los primeros intentos en el diseño de medidores
electrónicos de energía derivaron potencia de
multiplicar corriente y voltaje en el dominio
analógico (de manera similar se trabaja cuando la variable
a medir es el flujo o caudal hídrico), pero la linealidad
con respecto a la temperatura y
el tiempo produjeron resultados no superiores a los medidores
electromecánicos. Los conceptos de estabilidad, linealidad
y precisión ofrecidos por los sistemas de
detección/corrección automática en los
cálculos digitales es ya una constante en el sector de las
comunicaciones. Por fin, el poder de la
tecnología moderna ha llegado a las puertas de la
metrología de electricidad y
agua. Productos basados en DSP (Digital Signal Processing o
Procesamiento de Digital de Señal) digitalizan las
señales
de corriente y voltaje (caudal en el caso del agua) por medio de
ADCs (analog-to-digital converters o convertidores
analogo-a-digital) antes de hacer los cálculos. El
procesamiento digital de las señales permite el cálculo
estable y exacto por encima de las variaciones de tiempo y medio
ambiente. Este
procesamiento digital se puede manejar de dos formas diferentes:
DSPs programables y DSPs de función fija.

Las soluciones con
DSPs programables ofrecen la ventaja de reconfiguración
post diseño. Obviamente, la facilidad de la
reconfiguración es una consideración importante
para cualquier medidor electrónico pero un DSP programable
no es el método
más exacto o el más económico de conseguir
un medidor que ofrezca la flexibilidad de la
reconfiguración.

Primero, un microprocesador
de bajo ancho de banda complementa un DSP de función fija
para operar el sistema de comunicaciones y pantalla (display)
electrónica. Al quitarle la gran carga computacional, la
potencia y costo del aparato microprocesador pueden ser reducidos
en forma considerable. Muchos diseños de medidores de
energía se han fabricado en el último año
con microprocesadores
de 4MHz y 4-bits. El micro-controlador permite un grado limitado
de configurabilidad al mismo tiempo de manejar algunas funciones
operativas internas (house-keeping functions), como:

a. Encripción y demodulación de datos para las
redes de
comunicaciones.

b. Grabación de la hora (time stamping) para
facturación multitarifa.

c. Inteligencia
sobre el suministro de energía (detección de
apagones, desconexión remota, prepago, administración de cargas).

El microprocesador le permite a los usuarios seleccionar
el nivel de servicio que deseen y/o la empresa de servicios
públicos puede configurar remotamente cada medidor.
Segundo, los productos standard basados en DSPs de función
fija usan ADCs integrados que digitalizan las ondas de voltaje
y corriente a la más alta resolución a un costo muy
bajo. Los DSPs programables que intentan integrar la
conversión análogo-a-digital fallan en la habilidad
de continuamente efectuar sobre-muestreo a las
señales análogas. La selección
de una arquitectura ADC
para los DSPs programables tendrá mayores costos y
tendrá unos resultados más bajos en el
número efectivo de bits de resolución. Tercero, los
DSPs programables tienen un error inherente porque éstos
están limitados por un procesamiento discreto del tiempo.
La potencia consumida durante los intervalos de los
cálculos no es registrada.

Un producto con un DSP de función fija usa ADCs
de muestreo continuo y calcula la energía activa
continuamente procesando la señal de potencia
instantánea – ver el artículo integrado
"Destapemos el Chip". Finalmente, el costo de los DSPs
programables puede ser expresado en términos de tiempos
más largos para llegar al mercado, costo de programación del código
fuente, y costos unitarios más altos. El mayor costo
unitario pierde sentido cuando el usuario se da cuenta que
"programable" implica circuitos adicionales que no se
están utilizando. La simpleza de un DSP de función
fija ofrece un bajo tiempo para llegar al mercado y costos
generales bajos. Un

micro-controlador programable de 4 bits siempre
será menos costoso que un DSP programable de 16-bits.
Analog Devices, Inc. está desarrollando una familia de DSPs
de función fija que resolverá la gran gama de
variaciones de configuraciones de sistemas en el mundo entero.
Los fabricantes podrán escoger componentes diferentes de
la familia
dependiendo del tipo de medidor que deseen construir.

El primero en la familia, el AD7750, está
diseñado para controlar en forma directa un contador con
motor
electrónico de pasos (stepper motor). En términos
de costos, el motor electrónico de pasos es popular en
países en desarrollo porque brinda una manera
práctica para construir un medidor de energía de
estado sólido económico. Cuando hay una falla en el
fluido eléctrico el contador simplemente deja de girar.
Otras soluciones como pantallas (displays) de diodos emisores
de luz (LEDs) o
pantallas de cristal líquido (LCDs) requieren
controladores (drivers) de segmentos encendidos y métodos
para almacenar las lecturas durante las pérdidas de fluido
eléctrico.

Para el caso de Energía utilizaremos en
el modulo de control un AD7750
el cual nos permite una reconfiguración post
diseño, por lo tanto su funcionamiento y diagrama
esquemático se describe a continuación.

El AD7750 integra dos convertidores
análogo-a-digital de 16 bits y la lógica
para el procesamiento de señales digitales necesaria para
mediciones de energía
eléctrica. Los convertidores sigma-delta con muestreo
a una frecuencia de 900 MHz digitalizan las señales de
voltaje a partir de transductores de corriente y voltaje. La
estructura de
entrada, con su amplio rango dinámico y etapa de ganancia
programable en el canal de corriente, alivia inmensamente la
interface del transductor al permitir las conexiones directas al
transductor y simplifica el diseño de los filtros
anti-aliasing. Adicionalmente, un filtro de paso alto elimina
cualquier dc del canal de corriente, eliminando las inexactitudes
que voltajes desplazados pueden introducir a los cálculos
de potencia real.

La potencia real se calcula a partir de la señal
de potencia instantánea, la cual se genera al multiplicar
las señales de corriente y voltaje. Un filtro de paso bajo
extrae el componente de la potencia real (en otras palabras, la
dc). Este enfoque calcula la potencia real correctamente hasta en
casos de ondas de corriente y voltaje no sinusoidales y para
todos los factores de potencia. Todo el procesamiento de
señales, como filtrado y multiplicación, se hace en
la dimensión digital para asegurar alta estabilidad con
respecto a la temperatura y al tiempo.

También dentro del chip se encuentran dos
convertidores digital-a-frecuencia, uno que produce una salida de
baja frecuencia; el otro con una salida de alta frecuencia. En
ambos casos, la frecuencia del pulso de salida de los
convertidores digital-a-frecuencia varía con el valor de
la potencia real disipada en el tiempo. Aún más, el
chip ofrece un rango de frecuencias de salida, seleccionables por
el diseñador, para ajustarse a la mayoría de los
medidores. La salida de baja frecuencia, debido a su largo tiempo
de acumulación entre pulsos, tiene una frecuencia que es
proporcional al promedio de la potencia real. La salida de alta
frecuencia, con su tiempo de acumulación más corto,
es proporcional a la potencia instantánea. Como resultado,
la salida de alta frecuencia es útil para calibrar el
medidor bajo condiciones de carga constante.

En el caso de los medidores de agua emplearemos
los Flowit SOG, que utilizan la tecnología de engranajes
ovales. Esta tecnología ha sido probada como una de las
más simples y precisas para la medición de
productos líquidos. Los SOG posee una cámara de
medición a través de la cual fluye el
líquido que se desea medir, compuesta por una serie de
engranajes ovales que giran a medida que el producto pasa por la
misma, y un circuito electrónico que registra el movimiento de
los engranajes traduciéndolo en volumen.

Incluye calibraciones estándar para litros (o su
equivalente en m3) y galones y posee un factor de
corrección modificable para adaptar el medidor a
diferentes viscosidades y productos líquidos. Su display
electrónico de cristal líquido de 6 dígitos
puede mostrar el volumen despachado, el caudal que esté
pasando por el medidor (LPM o GPM) y un totalizador
histórico de 6 dígitos. También tiene un
botón de puesta a cero para iniciar nuevas mediciones. Sus
conexiones de entrada/salida de producto, son giratorias de modo
de facilitar la instalación y correcta ubicación
del medidor.

Entre algunas de las posibles referencias a utilizar se
encuentran las siguientes con sus respectivas especificaciones
técnicas:

Ahora si analizamos la plataforma comunicacional
necesaria para el funcionamiento de los medidores podemos
contemplar varias alternativas, como por ejemplo, emplear las
redes públicas o privadas de telefonía
celular (en este caso la red telefónica
nacional), emplear comunicación IP para control de acceso
remoto (amr), RS232, o PLCs (Power Line Comunications o
comunicación mediante líneas de alta
tensión) la cual consiste en transmitir información
a través de la infraestructura de redes de energía
eléctrica existente.

Por ventajas de carácter técnico
utilizaremos la transmisión IP, en donde cualquier red de
comunicaciones basada en ella puede ser utilizada –
pública o privada—incluido GSM, GPRS,
CDMA, Ricochet, MV-PLC o BPL. Una
rápida implementación y bajos costos de
operación se logran fácilmente. El sistema central
se comunica a un concentrador ubicado en el lado secundario de
cada transformador. El concentrador de datos gestiona todos los
medidores en el secundario del transformador a través de
las telecomunicaciones por cable eléctrico de
baja tensión bidireccional de Echelon.

En cuanto al sistema central de medición podemos
decir que es fácilmente interconectable con otros sistemas
corporativos. El sistema central está diseñado con
una arquitectura altamente abierta usando APIs que son accesibles
a través de lenguajes de
programación modernos estándares. El equipo de
trabajo
proponente del proyecto está altamente cualificado en
sistemas en tiempo real y está disponible para ayudar la
empresa de servicios a alcanzar el nivel de integración corporativa deseado.

Esquema de Comunicaciones para la Transmisión de
Información de los Medidores Prepago

Otro aspecto de vital importancia a tener en cuenta para
el desarrollo del proyecto es el flujo comercial propio de un
sistema prepago; entonces tenemos:

Diagrama de Flujo Comercial Para el
sistema Prepago

Este diagrama muestra el
procedimiento
básico de atención que se da durante una
transacción por compra de energía (como la
mayoría de procesos
anteriores también es aplicable a la
comercialización de agua, lo único distinto es la
variable de trabajo, pero la esencia de los procesos es la
misma).

Posteriormente debemos tener en cuenta a normatividad
vigente en Colombia para la
instalación de medidores prepago, por eso a
continuación se relacionan las características
técnicas necesarias para la ejecución del proyecto,
tomando como antecedente la experiencia llevado a cabo por EPM,
así:

En el caso de los medidores de agua el procedimiento
instalación es de manera similar a la de los caudalimetros
convencionales, con la diferencia de que en estos se debe tener
en cuenta las conexiones de puesta a tierra y las
del modulo de control cuyo funcionamiento es analogo al de los
medidores de energía, ya que funcionan bajo el mismo
principio de operación.

• LOCALIZACIÓN

Nuestra área geográfica para el desarrollo
del proyecto es básicamente la ciudad de Pasto, lugar en
cual se pretende llevar a cabo la experiencia piloto de servicios
públicos prepagados; la determinación de los
lugares en donde se va a poner en funcionamiento los medidores se
hará sinérgicamente con las empresas proveedoras
del servicio, ya que son ellas las conocedoras de sus clientes
menos favorecidos socioeconómicamente y de las
limitaciones que puede tener o no su capacidad de cobertura y
calidad de servicio. De esta manera San Juan de Pasto es un
municipio ubicado en el suroccidente colombiano, como se aprecia
en la siguiente figura:

• ESTUDIO DE COSTOS(DIMENSIONAMIENTO
  ECONÓMICO)

Este estudio de costos ofrece pautas para medir la
eficacia del
proyecto encaminado a solucionar el problema propuesto. Para
determinar el monto de los recursos
económicos necesarios para la Implementación y
puesta en marcha del proyecto se desglosa a continuación
todos los elementos que la integran.

• COSTOS FIJOS

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes en
el desarrollo del proyecto o son independientes de los
volúmenes de producción y/o venta del sistema
propuesto. Los costos fijos que se incluyen en este análisis hacen referencia exclusivamente a
pago de papelería y depreciación de los equipos (medidores
prepago), investigación para el montaje del prototipo
inicial del sistema, no se incurre en canon de arrendamiento
ya que este proyecto no se hace necesario. Se tiene en cuenta que
para este plan piloto se
van a instalar 100 medidores prepago, lo cual se realizará
en un periodo de un año, y al año siguiente se
realiza exclusivamente un seguimiento y un mantenimiento
preventivo y correctivo según sea el caso en de los
medidores ya instalados.

• Equipo de Oficina: El costo total de equipo
  de oficina consta de escritorios, mesas de trabajo, sillas,
  computador, archiveros, calculadoras, lapiceros,
  etc.

• Investigación: consta del total de
  costos necesarios para hacer la recolección de
  información y desarrollo del sistema (medidores
  prepago).

• Depreciación: pérdida del valor
  comercial del sistema con el transcurso del tiempo. Esta
  depreciación se la calcula a 20 años. (no es la
  depreciación de los sistemas como tal).

• Costos de publicidad: Se refiere a todo lo
  que cuesta el dar a conocer a la comunidad el nuevo sistema
  por los diferentes medios de comunicación (radio, TV,
  volantes, conferencias en las diferentes localidades,
  etc).

• Capacitación: hace referencia a los
  costos de las capacitaciones necesarias brindar al personal
  encargado de la instalación de los medidores prepago
  en los diferentes hogares de la ciudad, y algunas
  capacitaciones a conjuntos de usuarios del funcionamiento del
  sistema.

• Sueldos: Se hace referencia a los costos del
  personal fijo para el proyecto (coordinador, secretaria,
  oficios varios, etc).

• Imprevistos: Se estima un 5% de los costos
  fijos necesarios para poner puesta en marcha del proyecto,
  previendo las posibles omisiones y contingencias durante el
  lapso de instalación y mantenimiento del
  sistema.

• COSTOS VARIABLES

Estos costos fluctúan en
proporción al volumen total de la producción, en
este caso varia con el número de medidores instalados en
los hogares de la ciudad de pasto.

• Materia Prima: Para la implementación
  total del proyecto es necesaria la utilización de 100
  medidores prepago, los cuales tienen un costo de $ 100.000
  cada uno.

• Insumos: Son necesarios para el desarrollo e
  implementación del proyecto, (dispositivos para la
  instalación y fabricación del
  sistema).

• Transporte: Total de costos necesarios para
  hacer visitas a los hogares donde se va a instalar los
  medidores prepago.

• Mano de obra: Costos totales que se deben
  pagar a las personas quienes realizan la instalación y
  el mantenimiento de los equipos.

• Circuito electrónico: Costo del
  circuito adicional para la implementación de los
  medidores.

• Servicios: se refiere al valor de los
  servicios de teléfono, Internet, energía
  eléctrica.

• Imprevistos: Se estima un 5% de los costos
  variables necesarios para poner puesta en marcha del
  proyecto, previendo las posibles omisiones y contingencias
  durante el lapso de instalación y mantenimiento del
  sistema.

En la siguiente tabla se muestra el total
de los costos del proyecto:

Para cálculos necesarios más adelante se
realiza la amortización de estos costos fijos y
variables totales a un plazo de 20 años, y se muestra
los valores
mes a mes.

En el siguiente grafico se muestra el
total de costos necesarios totales para desarrollar el proyecto,
los costos fijos corresponden a 56% del costo total, y los costos
variables corresponden al 44% del costo total.

A continuación se presenta el
valor de los salarios del
personal necesarios para el desarrollo del proyecto, algunos de
estos valores son
determinados como costos fijos y otros como costos
variables.

• PUNTO DE EQUILIBRIO

Es el volumen de ventas
necesario para sostener el negocio sin ganar ni perder dinero. En
este caso hace referencia a obtener las mismas ganancias que con
los medidores actuales, hay que tener en cuenta que con cada
medidor instalado se ahorra costos de facturación,
reconexión, costos por mora y pago de empleados en toma de
lectura y entregar facturas y otros costos de administración. Para el cálculo del
punto de
equilibrio, se hace necesaria la utilización de los
Costos Fijos y Variables, y determinar el valor de las ventas en
este caso la utilidad adicional por concepto de
instalación de este tipo de sistema.

Para calcularlo, divido el total de costos fijos por el
porcentaje de margen de contribución de la empresa, o
mediante la siguiente fórmula:

Se tiene en cuenta que el número
total de medidores instalados es de 100 y la utilidad adicional
por utilizar este tipo de sistemas es de $ 5.000 mensuales por
cada uno de los medidores instalados en los hogares de la cuidad.
Por lo tanto se tiene un valor adicional de utilidad de $ 500.000
mensuales. Se toman los datos de los costos fijos y variables
mensuales.

P.E = P.E= $ 115.442

P.E = $ 115.442 = 23.08% del total de los
medidores.

Podemos ver que con la instalación del 23.08% de
los medidores y teniendo en cuenta los costos antes mencionados
se logra un equilibrio
entre el sistema de facturación actual y el sistema de los
medidores prepago.

Numero de medidores instalados para el
punto de equilibrio:

No Medidores = 23.08% X 100 =
23

GRAFICA DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO

Comprobación del punto de
equilibrio: para esto se realizan los siguientes
cálculos:

%costo variable = (costo
variable)*100

Ventas

% costo variable = 77.438 x 100% =
15.49%

500.000

Los costos variables en el punto de
equilibrio son:

$ 115.442 x 15.49% = $ 17.879

Como podemos ver la utilidad neta adicional en el punto
de equilibrio es de $ 0.

• UTILIDAD DEL PROYECTO

A continuación se muestra la utilidad mensual
adicional que tendrá el proyecto. Se calcula mediante la
siguiente fórmula:

U = I – E

U: Utilidad mensual adicional del
proyecto.

I: Son los ingresos
adicionales mensuales con la instalación de los
medidores.

E: Total de costos mensuales del
proyecto.

U = $ 500.000 – $ 175.000 U = $
325.000

Con la instalación de los 100
medidores de prueba se obtendrá una utilidad adicional de
$ 325.000. O sea que la utilidad adicional de cada medidor es de
$ 3.250 mensuales.

• ESTUDIO ECONÓMICO –
  FINANCIERO

Para el estudio económico de este proyecto se
elaboró un flujo de
efectivo en términos constantes, es decir, con costos
y precios constantes durante el tiempo en el que dura el
proyecto. Primero se cuantifica toda la información de
este proyecto con el fin de determinar el presupuesto de
efectivo y luego se hace el flujo de efectivo para determinar la
rentabilidad
del proyecto.

• INVERSIONES FIJAS

Las inversiones
fijas se realizarán durante el momento en el cual se
desarrolla el proyecto, y por ser inversiones se ubican en el
flujo en el momento inicial.

Durante el primer año los dos primeros meses
serán de adecuación de los modelos
iníciales del sistema de medidores prepago que se
instalarán hasta la terminación del proyecto antes
de generar ingresos.

A continuación se muestra un grafico donde se
puede observar que tipo de inversión es la que mas afecta
de forma directa al proyecto.

Se puede ver que los activos de equipo
y oficina representan más del 50% del total de las
inversiones realizadas para el total del proyecto.

A continuación se desglosa cada uno de estos
activos mostrando el valor de cada uno de los elementos de los
cuales está compuesto.

• Activos equipos de oficina.

Estos activos son los mínimos para dotar las
instalaciones de una oficina necesaria para la coordinación del proyecto. La
depreciación de estos activos comienza en el momento
inicial del proyecto y por un periodo de 20 años. La
instalación de los medidores prepago se pretende hacer en
el primer año del proyecto, en el siguiente año se
realizara seguimiento y estudio del sistema.

• Activos
  dotación

Estos activos son los necesarios para que la empresa
(CEDENAR y/o EMPOPASTO) pueda realizar el ensamble de los
medidores actuales con los prepago y para la operación de
los mismos. La depreciación de estos activos comienza en
el momento inicial del proyecto y por un período de 20
años.

• Activos Diferidos

Dentro de este concepto está la documentación necearía para la
implementación del proyecto (contratos de
prestación del servicio con los usuarios, normas de
prestación del servicio, otros convenios, etc) la cual
tiene un costo de $ 1.000.000. Estos se amortizan a 20
años desde el momento inicial de inicio del
proyecto.

• Activos intangibles

Hacen parte de estos activos las adecuaciones de la
oficina, el registro del
proyecto y la base de datos
de información de lugares potenciales para la
instalación de los medidores prepago. Dichas inversiones
se amortizan a 20 años desde el inicio del
proyecto.

• Gastos Pre-operativos
  (Investigación)

Dentro de las inversiones se considerarán 200.000
pesos para gastos
Pre-operativos durante los dos primeros meses. Esta
inversión se ubicará en el inicio del proyecto.
Dentro de estos gastos están considerados servicios,
transportes, Internet, e
imprevistos.

4.2 COSTOS

La siguiente es la relación total de costos que
tendría la empresa mensualmente según la
Información depositada del proyecto.

A continuación se muestra una grafica donde se
puede ver el porcentaje de cada uno de estos costos.

Los costos representados en los salarios con un 39% del
total de los costos del proyecto, son los que más afectan
directamente el desarrollo del proyecto, por tal motivo es un
punto de los mas críticos y se debe prestar mucha
atención.

Los costos también los podemos representar de la
siguiente manera, y haciendo una agrupación
así:

• Costos operativos: son los insumos de aseo,
  los insumos de oficina, los insumos de planta, los equipos de
  seguridad industrial, los costos de mantenimiento y el
  salario de la persona de planta.

• Costos administrativos: son servicios
  públicos, manejo de tarjeta bancaria, servicio de
  asesores y el salario de la secretaria.

• Costos de ventas: son los valores de los
  documentos necesarios como contratos, publicidad, y el valor
  de los medidores.

• TIPO		VALOR
  Costos operativos		88.750
  Costos administrativos		60.000
  Costos de ventas		41.666
  TOTAL		190.416

  El porcentaje de estos costos se pueden ver en la
  siguiente grafica.

  

  Los costos operativos son los que tienen un
  porcentaje mayor, a este tipo de costos pertenece los
  salarios, que como ya se observo anteriormente representan un
  alto porcentaje de los costos totales.

  4.3 INGRESOS

  Los ingresos del proyecto están generados por
  los ahorros que se tienen por concepto de facturación,
  reconexión de servicio, intereses por mora en la
  prestación del servicio.

  De acuerdo al estudio de
  mercado los ingresos mensuales aproximados por los
  conceptos de ahorro
  antes mencionados son de un 5% que equivalen a $ 3.250 por
  medidor instalado. Esto representa unos ingresos adicionales
  mensuales de $ 325.000 y anuales de $ 3.900.000.

  4.4. DEPRECIACIONES

  Todos los activos se depreciarán a 20
  años, empezando desde el momento de inicio del
  proyecto ya que las depreciaciones se llevan al final del
  período donde se lleva a cabo la
  inversión.

  DEPRECIACIÓN		MENSUAL	AÑO	TOTAL
  Activos equipos y oficina.		20.833	250.000	5.000.000
  Activos dotación.		3.667	44.000	880.000
  TOTAL		24.500	294.000	5.880.000

  • AMORTIZACIONES.

  Se amortizarán a 20 años los activos
  intangibles y los activos diferidos detallados en las
  inversiones, y los gastos pre-operativos
  así:

  AMORTIZACIÓN		MENSUAL	ANUAL	TOTAL
  Activos diferidos.		4.167	50.000	1.000.000
  Activos intangibles.		1.458	17.500	350.000
  Gastos preoperativos.		833	10.000	200.000
  TOTAL AMORTIZACIÓN		6.458	77.500	1.550.000

  4.6 CAPITAL DE
  TRABAJO

  El capital de
  trabajo es la diferencia entre los activos corrientes y
  los pasivos corrientes.

  Los activos corrientes son:

  ACTIVOS CORRIENTES	OBSERVACIONES
  Cuentas en mora por cobrar	Se encuentran todos los valores de las facturas que están atrasadas.
  Materia prima	Inventario de medidores prepago, y en general de todo el sistema.
  Suministros e insumos	Insumos de oficina, aseo y de instalación de los medidores.
  Productos en proceso	Partes para el ensamble de los sistemas prepago, que solo se tiene durante el primer año.
  Producto terminado.	Sistemas que se tienen en bodega sin instalar durante el primer año de operación de proyecto.
  Efectivo en caja	Mano de obra cancelada y servicios públicos cancelados durante el mes.

  Los pasivos corrientes son:

  PASIVOS CORRIENTES	OBSERVACIONES
  Cuentas por pagar	Mano de obra necesaria para la instalación de los medidores, capacitación de los empleados y a los usuarios del sistema.

  4.7 FLUJO DE EFECTIVO

  A partir de todos los datos mencionados
  anteriormente se realiza un flujo de efectivo a partir del
  cual se calcula teniendo en cuenta las inversiones y las
  utilidades, una Tasa Interna
  de Retorno. Este flujo muestra para el primer año
  de operación.

  FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO EN TÉRMINOS CONSTANTES
  INGRESO ADICIONAL	MENSUAL X MEDIDOR	MENSUAL TOTAL	ANUAL X MEDIDOR	ANUAL TOTAL
  TOTAL	3.250	325.000	39.000	3.900.000

  INGRESO ADICIONAL			MENSUAL	ANUAL
  TOTAL			325.000	3.900.000
  EGRESOS INVERSIONES			MENSUAL	ANUAL
  Activos equipos de oficina			20.833	249.996
  Activos dotación			3.645	43.740
  Activos diferidos			4.166	49.992
  Activos intangibles			1.458	17.496
  Gastos preoperativos.			833	9.996
  TOTAL EGRESOS			30.935	371.220
  COSTOS			MENSUAL	ANUAL
  Servicios públicos			10.000	120.000
  Insumos de aseo			5.000	60.000
  Insumos de oficina			5.000	60.000
  Insumos de producción			6.250	75.000
  Salarios			72.500	870.000
  Costos medidores.			41.666	499.992
  Costoscircuitos adicionales			8.333	99.996
  TOTAL COSTOS.			148.749	1.784.988

  COSTO		MENSUAL	ANUAL
  Depreciación		24.500	294.000
  Amortización inversiones		6.458	77.500
  TOTAL COSTO		30.958	371.500

  UTILIDAD ADICIONAL		MENSUAL	ANUAL
  TOTAL		114.358	1.372.292
  CAPITAL DE TRABAJO

  ACTIVO CORRIENTE		MENSUAL	ANUAL
  Cuentas por cobrar		600.000	7.200.000
  Materia prima		833.000	9.996.000
  Suministros e insumos		125.000	1.500.000
  Productos en proceso		500.000	6.000.000
  Productos terminados		500.000	6.000.000
  Efectivo en caja		72.910	874.920
  TOTAL ACTIVO CORR		2.630.910	31.570.920

  PASIVO CORRIENTE		MENSUAL	ANUAL
  Cuentas por pagar		100.000	1.200.000
  TOTAL PASIVO		100.000	1.200.000

  TOTAL CAPITAL T.		MENSUAL	ANUAL
  		2.530.910	30.370.920

  FLUJO EFECTIVO		MENSUAL	ANUAL
  		2.645.268	31.743.212

  Estudio de
  factibilidad

  Después de definir la problemática
  presente y establecer las causas que ameritan de un nuevo
  sistema, es pertinente realizar un estudio de factibilidad
  para determinar la infraestructura tecnológica y la
  capacidad técnica que implica la implantación
  del sistema en cuestión, así como los costos,
  beneficios y el grado de aceptación que la propuesta
  genera en las empresas. Este análisis permitió
  determinar las posibilidades de diseñar, e implementar
  el sistema propuesto y su puesta en marcha. Los aspectos
  tomados para este estudio fueron clasificados en tres
  áreas, Factibilidad Operativa, Factibilidad
  Técnica y Factibilidad Económica, las cuales se
  detallan a continuación.

  • FACTIBILIDAD OPERATIVA

  La factibilidad operativa permite predecir, si se
  pondrá en marcha el sistema prepago de agua y
  energía eléctrica propuesto, aprovechando los
  beneficios que ofrece, a todos los involucrados con el mismo,
  ya sean los que interactúan en forma directa con el
  sistema pre-pago (usuarios), como también aquellos que
  reciben información producida por los medidores
  (empresas). En consecuencia, el correcto funcionamiento del
  sistema en cuestión, estará supeditado a la
  correcta capacitación que se realiza a los usuarios en
  fases preliminares, como también al grado de
  aceptación que manifiesten los usuarios
  capacitados.

  Por otra parte, aunque la necesidad y el deseo de un
  cambio en
  el sistema actual resultan muy benéficos para las
  empresas prestadoras de los servicios, este cambio
  está sujeto al nivel de aceptación, así
  como a la necesidad y el deseo que manifiesten los
  usuarios.

  Por ende y con la finalidad de garantizar el buen
  funcionamiento del sistema pre-pago, y que su impacto
  será positiva para los usuarios, este fue desarrollado
  siguiendo parámetros similares a los aplicados en
  otras regiones del país, que han tenido una buena
  aceptación por los usuarios, pues el nuevo sistema es
  sencillo, amigable y cubre todos los requerimientos y
  expectativas, además proporciona información
  confiable y oportuna para las empresas.

  • FACTIBILIDAD TECNICA

  La factibilidad técnica consistió en
  realizar una evaluación de la tecnología
  existente en la
  organización, este estudio estuvo destinado a
  recolectar información sobre los componentes
  técnicos que posee la organización y la posibilidad de hacer
  uso de los mismos en el desarrollo e implementación
  del sistema propuesto así como los requerimientos
  tecnológicos que deben ser adquiridos para el
  desarrollo y puesta en marcha del sistema en
  cuestión.

  En consecuencia la factibilidad técnica
  está orientada a la consecución de los materiales
  necesarios para la implementación del proyecto, los
  cuales además, constituyen la base para los
  análisis financieros y de costos del proyecto. Por lo
  tanto permitirá concluir la viabilidad del proyecto a
  realizar, de acuerdo a la tecnología necesaria para la
  implantación del sistema de medidores pre-pago de agua
  y energía eléctrica.

  Para la Factibilidad Técnica se evaluó
  dos enfoques: Hardware y
  Software.

  HARDWARE

  En cuanto a hardware, se emplearan medidores
  monofásicos bicuerpo para la energía
  eléctrica y caudalimetros electrónico para
  el agua,
  también es necesario trabajar con tarjetas
  inteligentes y DSPs programables para realizar un efectivo
  procesamiento digital de las señales tanto del flujo
  eléctrico como del caudal hídrico, pues esta
  técnica de procesamiento digital de señales
  permite el cálculo estable y exacto, así como
  características propias del procesamiento de
  señales.

  Para la interface de control para el usuario que le
  permitirá la interactividad con el medidor se
  contempla un indicador digital que muestra la energía
  remanente, dos puertos de comunicación uno para
  transferir energía de la ficha de recarga y otro para
  recibir la información del sensor óptico, un
  contactor de apertura y cierre de circuito y un
  microprocesador.