Proyecto para la instalación de una planta procesadora de leche y productos lácteos (página 2)

Incrementar el posicionamiento
de la Cooperativa en
el vínculo de afiliación a través del
establecimiento de un sistema de
comercialización de la materia prima
y oferta de
productos
lácteos
de calidad a
precios
competitivos.

Estimular el desarrollo socioeconómico de la
región mediante la generación de nuevos empleos e
inyección económica a través de la compra de
materia prima a los micros y pequeños productores.

Justificación:

Este proyecto esta
realizado con el propósito de brindarles a las comunidades
de los municipios del Estado
Portuguesa una mayor adquisición de leche y
productos lacteos y así satisfacer las necesidades de la
población beneficiando a una todas las
familias Este proyecto esta basado en un corto o mediano plazo
dado que Los productores de leche, conscientes que la leche es la
principal fuente de ingresos de
más de 3.000 familias, visualizaron no solo el problema en
la demanda y
comercialización de la leche sino también la
situación de la leche en general y las consecuencias
aún no conocidas de la nueva política
económica del gobierno. Los
productores, reconocieron la problemática generada al no
participar activamente en la comercialización de los
derivados de la leche y consideraron que una de las vías
de solución de la misma, era contar con un medio que les
permitiera procesar la materia prima
y accesar directamente a los mercados
nacionales basados en la calidad de los nuevos productos.

Se señaló como alternativa que la Cooperativa
"La esperanza del llano" desarrollara actividades que permitieran
un valor agregado
al producto
básico, la leche. Se planteó que dentro de las
actividades que para ese fin pudiera desarrollar la cooperativa,
estaba la obtención y administración de instalaciones colectivas
y los equipos necesarios para el procesamiento,
elaboración, conservación, refrigeración, distribución y venta de leche y
productos lacteos, se planteo la necesidad de desarrollar
proyectos
rentables que permitan la venta en el mercado de
productos procesados que generen un retorno de la inversión apropiado y mejoren la calidad de
vida de los micro y pequeños productores, asociados y
no asociados del Estado Portuguesa.

Aspecto Organización y Legal

Organizacional:

Legal:

Dentro del marco jurídico se contempla las Leyes y Decretos
que debe cumplir la Planta de Procesamiento de Productos
Lácteos en su proceso
operativo como en la producción, estos son:

• La Planta Procesadora de Productos Lácteos debe
  contar con el Permiso de Operación Sanitaria otorgado
  por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

• Debe cumplir con la Ley Orgánica del Ambiente, para
  la protección, conservación y
  recuperación del medio ambiente, y con la Ley
  Orgánica de Tierras y desarrollo Agrario

• Debe cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 6011 sobre los
  requisitos sanitarios para operar.

II Parte.

Estudio de
Mercado

Introducción.

El estudio de
Mercado, identifica el área de afectación del
proyecto a corto y mediano plazo, los productos en el mercado,
los precios, la oferta y la demanda, representada por los
proveedores y
los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o
comprar atendiendo al comportamiento
del mercado. Además, se consideraran algunas variables que
condicionan el comportamiento de los distintos agentes
económicos cuya actuación afectará al
desempeño financiero de la empresa que
podría generarse con el proyecto.

La Encuesta:

La encuesta como método
para medir las opiniones de un determinado conglomerado social,
resulta de valor científico para quienes se ocupan de este
tipo de análisis.

Para la realización de este estudio se tomamos en
consideración dos variables:

• Consumidores finales

• Establecimientos comerciales.

La Encuesta es una fuente primaria ya que se está
obteniendo información directa con el consumidor.

Encuestador: _____________________ Nº de
Encuesta: _____

Encuesta sobre el consumo de
leche, y productos lacteos, para el Estudio de Mercado para la
Industrialización de productos lácteos en la
Cooperativa la Esperanza del Llano.

Objetivo: Identificar las características
relevantes para los consumidores a la hora de comprar productos
como leche y productos lacteos.

Nota: Se le agradece sea lo más objetivo
posible.

¿Compraría usted leche fabricada
por una Cooperativa de esta área?

Si. ___ No: ___: Por que
no?_________________________

¿En su familia se
consume leche ? Si. ___, No: ___: Por que no?_____

¿Cual es la marca de leche
que ha comprado en el ultimo mes?____________

¿Que contenido prefiere usted a la hora de
comprar productos lacteos y que precio
pagaría?

¿Cada que tiempo compra
leche?

En escala de 1 al
10, donde 1 es lo que menos le gusta y 10 lo que más le
gusta de comprar productos lacteos o que normalmente consume en
cuanto al:

¿Cuál de estos nombres
preferiría usted para estos nuevos productos?

¿Que marca de productos lácteos
consume usted actualmente? ____________________

¿Por que cree usted que este producto es
mejor?

_______________________________________________________

Las principales características que
diferenciaran los productos que comercializará la
Cooperativa son las siguientes:

• La Marca: Es el medio que permitirá
  identificar los productos en el mercado. La cooperativa
  utilizará LACTICOOP como la marca que le
  permitirá diferenciar los productos lácteos en
  el mercado, con esta marca la Cooperativa podrá
  posesionarse del mercado ya que este nombre obedece al
  interés de que el consumidor reconozca la procedencia
  del producto, es decir, que es un producto lácteo
  procesado por una cooperativa. (basada en la encuesta del
  consumidor).

Para las bebidas se utilizara BEBICOOP como marca, la
cual permitirá a los consumidores identificar que es una
bebida refrescante.

• Envase: Los envase utilizado por la empresa
  consiste en cartón membreteadas, para la leche y
  bebidas envasadas. Con dos tamaños de 1Litro u de
  ½ litro

• Etiqueta: Esta viene impresa en el envase de
  cartón y las botellas plásticas, muestra el
  producto con los pinos y en el fondo un el color verde,
  reflejando que es un producto procesado por la Cooperativa.
  Además contiene información como: el nombre de
  la Cooperativa y los números de teléfonos. Los
  colores que se usan en la etiqueta son: verde y amarillo.

Definición del Proyecto:

El proyecto desarrollado esta encaminado a sustentar la
viabilidad de la industrialización y
comercialización de productos lácteos por la
Cooperativa. En otras palabras, la idea es instalar una Planta
Procesadora de leche y productos lácteos, para lo cual es
necesario evaluar las condiciones, que se dan a lo interno y a lo
externo de la
organización. La
investigación se planteo en términos de
realizar un estudio de técnico y de mercado para la
instalación de una planta procesadora de Leche y productos
lácteos, específicamente en el Municipio Guanarito
del Estado Portuguesa.

Mediante la investigación se ha pretendido analizar los
diferentes elementos relacionados con las actividades que se
llevan a cabo dentro de una planta procesadora de leche y
productos lácteos, identificar los productos que se
procesaran inicialmente y establecer el proceso de
comercialización que se llevará a cabo para su
venta. El proyecto ha estado dirigido a sustentar la Viabilidad
Técnica y la Factibilidad del
Mercado de una Planta Procesadora de leche y Productos
Lácteos. La investigación se desarrollo en
el Municipio Guanarito del Estado Portuguesa.

Naturaleza y uso del proyecto:

El proyecto se basa en la instalación de una planta
procesadora de leche y productos lacteos en el Municipio
Guanarito del Estado Portuguesa para beneficio de las comunidades
adyacentes así como también para los productores de
la región. Este proyecto tiene un gran valor ya que es de
gran uso para iniciar un propósito la cual es la
instalación de esta planta y va dirigido a sustentar la
posibilidad técnica y la perspectiva de mercado de una
Planta Procesadora de leche y Productos Lácteos en
el Estado
Portuguesa

Análisis de la Demanda, Oferta y Precios

La Demanda:

Los factores de la demanda de los productos estarían
dados por el posicionamiento de los mismos en el mercado, por lo
que se debe aprovechar el concepto de un
producto bien elaborado el cual está dirigido al segmento
de mercado de la población Guanarito, Guanare, Santa
Rosalía, Biscucuy y con proyección hacia las
Municipios Araure, Páez, Esteller, Entre otros

La Oferta:

La oferta de leche procesada en Venezuela no
es suficiente para cubrir la demanda de la población; una
parte importante de la oferta está cubierta por las
importaciones de
productos lácteos, en tres rubros principales: leche en
polvo descremada, leche en polvo entera y quesos de uso
industrial. La situación esperada de la oferta de los
productos lácteos va estar en función de
la demanda, la cual va a depender del crecimiento de la
población que consume los productos y la posibilidad de
exportación a los mercados internacionales,
al cumplirse con los niveles de calidad y competitividad, sin embargo, la oferta futura se
ha estimado sobre el crecimiento de la población.

Los Precios:

El precio de los principales productos lácteos en el
mercado se determinó, mediante investigación a
nivel de los mini súper, supermercados, kioscos y
abarroterías, es el siguiente:

Comercialización del producto:

La comercialización consiste; "en las técnicas
adecuadas para aumentar el volumen de
negocio de una empresa
mediante una red
eficiente de comunicación y de los canales de
distribución". En el caso del proyecto, el sistema de
comercialización de los productos es el siguiente.
Inicialmente, se establecerá un sistema de
comercialización de tres rutas para la venta de los
productos, que cubriría los principales municipios del
Estado Portuguesa. Cabe destacar que para cubrir éstas
rutas se contaría con un equipo de 3 vendedores con 3
carros de reparto, La empresa
cooperativa establecerá su propio canal de
distribución. Cada vendedor tendría sus propios
clientes, no
obstante en caso de desabastecimiento, se le consulta al vendedor
del área para que otro pueda atender la solicitud. La
distribución de los productos en las diferentes rutas,
estará basada principalmente en la demanda de los
diferentes productos y exigencias de los consumidores de cada
ruta. Los productos, se dirigen principalmente a mini
súper, abarroterías, restaurantes, puestos de venta
especializados y supermercados. El que una empresa distribuya a
un supermercado o tienda por un largo tiempo, no indica
necesariamente que es un cliente fijo para
la misma, ya que, debido a la competitividad ésta puede
verse afectada por precios más bajos que otras empresas o
presentaciones de los productos que son más accesibles al
consumidor

III Parte.

Estudio
Técnico

Tamaño Optimo:

La planta posee la capacidad de instalar 117 mil litros de
leche semanales y 6084 por año y de almacenar 10,20
toneladas de producto terminado

Proceso Productivo:

Recepción:

Poniendo en práctica los más variados y
efectivos controles de higiene y
calidad, Planta Procesadora de lecha y productos lacteos recibe
en sus depósitos, la leche en contenedores debidamente
certificados, Una vez en almacén,
se toman muestras de la leche para someterlas a pruebas de
laboratorio,
para los análisis organolépticos (olor y sabor, a
través de la degustación); fisicoquímicos
(humedad, peso específico) y bacteriológicos
(porcentaje de gérmenes),con el propósito de
confirmar su calidad y liberar el producto para su envasado.

Vaciado:

Los sacos de polietileno, con un contenido de 25 litros de
leche cada uno, son vaciados, en las tinas receptoras
correspondiente a cada línea de envasado y conducidos al
área de llenaje a través de un sistema de transporte al
vacío con aire esterilizado
y seco

Envasado:

La leche procedente del vaciado y depositada en silos, es
envasada asépticamente en máquinas
llenadoras automatizadas, especialmente diseñadas para
formar, llenar y sellar los empaques flexibles). Durante el
proceso, la atmósfera es modificada, reemplazando el
oxígeno
contenido en la bolsa, por nitrógeno para obtener una
mayor vida útil del producto

Embalaje:

Posteriormente, se empacan los envases en cajas de
cartón de acuerdo con las presentaciones comerciales

Despacho:

Las unidades de venta, son trasladadas en transportes
debidamente protegidos a los centros de distribución, y
luego es llevado para su comercialización y venta

Balance del material:

Periodo operacional de la planta:

El período operacional de la planta procesadora de
leche y productos lacteos se conoce como el período
económico del proyecto o vida y es el tiempo que define
todas las proyecciones (demanda, oferta, ingresos, egresos,
etc.). La cual será de un lapso de 5 años, la vida
útil de este proyecto se establece en forma
práctica, y se relaciona con la vida útil estimada
de los equipos más costosos de la Cooperativa que es de
uno 10 a 15 años

Capacidad de Producción:

Es importante para todo análisis de capacidad conocer
el rendimiento que pueda tener la materia prima para la
obtención del producto final, ya que se puede determinar
el requerimiento de materia prima y la capacidad de procesamiento
del insumo. La planta tendrá una capacidad de
procesamiento de 18.000 litros de leches diarios, De acuerdo a
los cálculos técnicos de industrialización
de leche, nos indican que el volumen de producción neta
diaria de la planta sería 66.000 litros de leche por un
ciclo de 8 horas, 3,128 unidades de queso fresco, y 2.500 litros
de yogurt listo para la venta

Distribución y Equipo de la Planta:

La planta constará de un edificio con diferentes
áreas, cada una destinada a operaciones o
actividades especificas dicha edificación industrial es de
432 M2, la cual posee las siguientes características:
cubierta compuesta por un sistema de laminas de acero, asfalto y
aluminio, de
perfil ondulado, con correas de perfil estructural de 80 x 40,
los cerramientos son paredes de bloques de concreto de
0,15 Metros frisadas y pintadas , ventiladas con bloques huecos
de arcilla de 0,15 Metros, puertas entamboradas y pisos con
revestimientos de arcilla vitrificada, el sistema
eléctrico es empotrado en paredes y superficial en el
techo, la disposición de aguas servidas se realizara
mediante taquillas

Equipos de la Planta:

Plano de Distribución:

III Parte

Inversiones,
Financiamiento y planes

Inversiones en activos tangibles
e intangibles:

Activos Fijos
Tangibles

Activo Fijo Intangible:

Capital de Trabajo:

• Tangibles: Que es la inversión necesaria
  para la cual se va hacer la adquisición de las
  herramientas y mobiliarios suficientes para iniciar con la
  etapa operativa del proyecto, en función a los
  servicios que prestará el proyecto durante toda su
  vida útil. Esta inversión asciende a

• Intangibles: Comprende los gastos pre –
  operativos, los cuales se refieren a la inversión
  requerida para iniciar la operación de la empresa
  educativa, la cual comprende los gastos de
  organización y Constitución, los gastos de
  puesta en marcha y los estudios definitivos, entre otros;
  ascendiendo a

• El capital de Trabajo: Es el capital necesario para
  cubrir los gastos de operación de producción y
  distribución del servicio educativo, antes de recibir
  ingresos por ventas; el cálculo de capital de trabajo
  necesario asciende a

Cronograma d ejecución del proyecto

Financiamiento:

Estructura del costo,
ingreso:

Estado de resultado

Flujo de caja:

Cuadro de fuentes:

Uso de fondos:

Conclusiones

• Con la Instalación de la Planta Procesadora de
  Productos Lácteos sus productores podrán vender
  sus productos a la Cooperativa obteniendo estabilidad en sus
  precios y recibirán los dividendos como asociados de
  la Cooperativa.

• Según el Estudio de Mercado, se cuenta con la
  demanda suficiente y se tiene la materia prima para
  establecer dicha Planta.

• Con la implementación de esta Planta Procesadora de
  Lácteos mejora el estatus económicos de los
  beneficiarios directa e indirectamente, ya que el personal
  operativo de esta planta será del área.

• El Estudio Técnico nos demuestra que es viable
  establecer la Planta Procesadora ya que existe los recursos
  para la producción.

• El Estudio de Mercado nos dice que es factible la
  implementación de la Planta Procesadora de
  Lácteos, existe la necesidad, hay la demanda, se
  cuenta con el recurso para obtenerlo y con la
  promoción y publicidad que se le de, influirá
  en la decisión de compra.

• La planta tendrá una capacidad de producir unos 2.4
  millones de leche envasada al año.

• Se ha estimado que la planta tiene una capacidad de
  procesar 7,700 litros de leche fresca diariamente trabajando
  los 365 días del año.

• Se procesarán 6,575 litros diarios de leche grado B
  el cual serán envasado.

• Se procesarán 1,125 litros de leche tipo C, el cual
  será procesado para el queso.

• Los precios de venta en el mercado son de B/0.40 en litro
  de leche envasada y de B/. 0.22 para 1/3 de leche envasada en
  cartón.

• El precio de la materia prima es B/0.30 el litro de leche
  grado B y B/0.21 el litro de leche grado C, esta está
  podrá oxidar en unos B/.0.02 mas o menos.

• Se procesarán 500,000 litros de bebidas y agua.

• El Equipo de la Planta será de uso múltiple
  o sea se procesará: leche, bebidas y agua, por tres
  razones:

• ECONOMICAS: Permite ahorros significativos de
  inversión inicial (una sola línea de
  producción, opuesto a dos o tres que serian necesarias
  en sistemas convencionales).

• DE DISEÑO: ahorros en el espacio de planta,
  instalación, operación y mantenimiento.

• TECNOLOGICAS: Una sola línea de proceso
  tiene la versatilidad de procesar los diferentes productos
  con los parámetros específicos de proceso
  requeridos para cada uno de los procesos posteriores;
  elaboración de quesos, leche, bebidas etc

Recomendaciones

• Realizar el Estudio Financiero para evaluar los
  requerimientos de los recursos económicos para
  realizar la inversión en equipo e infraestructura y el
  recurso humano para el desarrollo del proyecto.

• Determinar con el Estudio Financiero los Estados
  Financieros Pro Forma para los 10 primeros años del
  Proyecto, con el cual se puede estipular la factibilidad.

• Implementar un sistema de análisis y puntos
  críticos de control (HACCP), que contemple todos los
  posibles aspectos para asegurar un producto inocuo.

• Aplicar el proceso de mejora continua ya sea en la
  producción, ventas, recurso humano, entre otros para
  lograr mayores ventas y mejores beneficios para la
  cooperativa.

• Realizar el Estudio de Impacto Ambiental según la
  categoría que corresponda para determinar la
  viabilidad del proyecto.

La planta está dotada de calderas,
pasteurizadoras, descremadoras, yogurteras, tanques de
enfriamiento, cavas de refrigeración y empaquetado

Autor:

Nohelys Vásquez

María Márquez

Belkis Castillo

Astrid Martínez

Carlos Parrado

Ligia Sosa

Maryeris Rodríguez

Juan C. Medina

Venezuela, Acarigua

Noviembre de 2009

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la
Educación Superior

Universidad Politecnica del Estado Portuguesa

Acarigua-Portuguesa