Plan de Gerencia
de Costos
Premisas para Estimado de
Costos
La Gerencia de
Costos se ocupa
principalmente de los costos de los recursos que se
necesitan para completar las actividades del proyecto, por lo
tanto para la realización del estimado de costos fue
necesario establecer las siguientes condiciones:
Primer lugar se determinaron los recursos requeridos
para ejecutar el proyecto, estableció el suministro y
transporte de todo el equipo, materiales y mano de obra
necesarios para la realización de las
actividades.Luego se procedió el calculo de los recursos
realizándose de la siguiente manera:
Para el recurso humano, se tomo en cuenta el
personal administrativo bajo un contrato LOT con beneficios
de sobre costo labor de 190%, se llevo el salario mensual a
días y luego a horas, obteniéndose así
el salario neto por hora.
A continuación se presenta Cálculo de
Recursos
Humanos Administrativo a Elaborar en el Proyecto.
Cuadro 1. Listado de Personal
CANTV
Mientras que para el personal obrero será
contratado por parte de la contratista que ejecutara los
trabajos, para el calculo de la mano de obra de la
contratista se utilizo el sistema baremos donde arroja la
cantidad de punto baremos a utilizar en el proyecto y eso se
multiplico por el valor actual para redes Aéreas 42
BsF y para redes subterráneas 0.03669 BsF.
A continuación se presenta Cálculo de
Costos de Mano de Obra por parte de la Contratista:
Cuadro 2. Mano de Obra
Contratista
Para los materiales y consumibles se tomaron en
cuenta los registros de proveedores que usualmente contratan
la empresa CANTV para la ejecución de los proyectos,
dichos datos se tomo del programa SAP (el sistema SAP tiene
un conjunto de normas estándares en el área de
software de negocios, este ofrece soluciones
estándares para las necesidades enteras de
información de una compañía y consiste
en funciones integradas en diferentes áreas) el cual
guarda una base de datos actualizado de los materiales y
consumibles.
A continuación se presenta listado de Materiales
Contratista. Ver Cuadro 3
Cuadro 3. Materiales
Contratista
A continuación se presenta listado de Materiales
CANTV
Cuadro 4. Materiales CANTV
La fecha de inicio del proyecto esta fijada para el
01/06/2009Los trabajos se ejecutaran de lunes a viernes, en
jornadas de 8 horas.La responsabilidad patronal debe cubrir las
obligaciones derivadas de la Ley Orgánica del Trabajo
(LOT).Los salarios mensuales de los profesionales no
contemplan beneficios laborales. Considere un factor de
sobrecosto del 190%.Se considera un margen de 35% gastos administrativos
y costos fijos, y 25% de utilidad, respecto al presupuesto
bruto del servicio.
Estimado de
recursos del proyecto (MDO, Materiales)
De acuerdo a lo Recursos Asignados de la obra el total
del proyecto contiene las siguiente Estructura de
Costo
según la estimación de los Análisis de Precio
unitarios dando una suma total de BsF.
183.297,78.
De acuerdo con la información obtenida en Proyect se muestra a
continuación una ventana donde muestra el costo por
agrupación de horas de Trabajo:
Histograma de recursos, Curva de HH
y Carga de Trabajo
Como se muestra en el siguiente grafico, para los meses
de Junio el proyecto tendrá una mayor asignación de
los recursos de acuerdo a las actividades planificadas para ese
periodo. Ver Figura 13.
Figura 13. Curva de Trabajo
Estimado de
Costos
Tomando en cuenta los gastos
administrativos establecidos en el proyecto, se tomo para el
costo fijo un 35% del monto total del proyecto, esto se suma al
costo total obteniendo la variación entre ambos montos,
tal como se muestra la siguiente ventana extraída del
proyect. Ver figura 14
Página siguiente  |