- Activación de ítems al
catálogo institucional - Asignación de metas, fuentes de
financiamiento a un centro de costo - Certificación de crédito
presupuestario - Manual
de usuario - Manual
para generar pedidos de bienes y servicios
Sistema Integrado de Gestión
Administrativa, Módulo de Logística
Ubicamos la oficina a la que se autorizara
el pedido e ingresamos a la carpeta amarilla
*Los pedidos que se encuentren pendientes
estarán con letra de color verde
Seleccionamos el pedido a
autorizar
Ingresamos a la carpeta amarilla de cada
ítem y colocamos la cantidad autorizada para compra,
grabamos
*En el caso de servicios se utiliza montos
por aprobar.
Click en "Para Compra", el estado del
pedido VB JEFE cambiara a APROBADO
Click en "Genera PAO"
En caso el ítem no tenga un precio
histórico el sistema solicitara la asignación del
mismo, colocar el precio y grabar.
Visualizaremos una ventana con el
número de PAO a generar, dar click en aceptar
Recibiremos una confirmación de
"Generación del PAO exitoso", click en aceptar
Visualizaremos la ventana "Datos del PAO"
donde debemos completar los datos solicitados y dar click en
guardar.
Activación
de ítems al catálogo
institucional
Ingresar a Tablas / Catalogo de Bienes y
Servicios
Ingresamos a Catálogo SIGA-MEF
Buscamos el Item a activar (suministros, activos fijos,
servicios u obras) en el Catalogo SIGA-MEF
Seleccionamos el item a activar y presionamos click en
el flag correspondiente, click en guardar y salir
El item seleccionado aparecera en el catalogo
institucional para el uso de la entidad.
Para la desactivacion de un item realizar el mismo
procedimiento y en el ultimo paso quitar el flag y guardar, esto
sera permitido siempre y cuando el item no tenga
movimiento.
Asignación
de metas, fuentes de financiamiento a un centro de
costo
Ingresar a Tablas / Centros de Costo
Seleccionamos el Centro de Costo a asignar y clic en la
carpeta amarilla
Click derecho en la parte inferior de la ventana Datos
Generales, insertar metas
Seleccionamos la meta asignar
Seleccionamos la fuente a asignar a la meta
seleccionada
Click en guardar
Para la eliminacion de una meta realizar el mismo
procedimiento y en el ultimo paso seleccionar la meta a eliminar,
click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando la
meta seleccionada no tenga movimiento.
Certificación de crédito
presupuestario
1.- Ingresamos al menu Programacion / Plan
Anual de Obtencion – Logistica / P.A.O. –
Actualizado
2.- Seleccionamos el P.A.O. a certificar y
presionamos el botón Autorización
Presupuestal
Nos mostrara la siguiente ventana,
presionamos el botón grabar
Y confirmamos los mensajes.
Nos mostrara un cuadro con el número
correlativo y fecha correspondiente a la certificación y
presionamos grabar.
Certificación
Confirmamos el mensaje
Nos mostrara una confirmación de
haber realizado correctamente la certificación y
presionamos aceptar
Nos mostrara el formato de
Certificación de Crédito Presupuestario, para
proceder a la impresión correspondiente.
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