Evaluación del nivel de aplicación de la norma Covenin ISO 9001:2008 en la construcción de la variante vía férrea
INTRODUCCIÓN En la actualidad Venezuela se encuentra en el
proceso de Construcción del cuarto y último
Complejo Hidroeléctrico para el aprovechamiento potencial
del Bajo Caroní, es uno de los proyectos que representa un
plan estratégico de desarrollo que beneficiará a
todo el país en especial la Región Sur. Son varios
factores que entran en juego para su excelente ejecución
siguiendo las condiciones estipuladas por contrato, como lo es la
construcción de la Variante de la Vía Férrea
debido a que sectores de la vía férrea
perteneciente a la empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.,
quedaran bajo la cota de inundación (127 m.s.n.m), cuando
se llene el embalse para su funcionamiento.
INTRODUCCIÓN La Gerencia de Gestión de Calidad del
consorcio OIV-Tocoma tiene la función fundamental de
verificar la satisfacción de las especificaciones de
calidad del Proyecto, conjuntamente con las labores de exigir el
cumplimiento de las condiciones de seguridad, plazo y costo de
ejecución correspondientes. En la presente
investigación se realizó una evaluación del
nivel de aplicación de la Norma Venezolana COVENIN ISO
9001:2008 en la construcción de la variante Vía
Férrea del Proyecto Hidroeléctrica Manuel Piar.
Consorcio OIV-Tocoma, con el propósito de asegurar la
aplicación e implantación de las disposiciones
planificadas con los requisitos que establece la NORMA COVENIN
ISO 9001:2008 para el buen funcionamiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.
L A EMPRESA Ubicación geográfica El Consorcio
O.I.V. Tocoma, se encuentra ubicado al sureste de Venezuela,
específicamente en el Kilómetro 85 de la Carretera
Nacional vía Gurí, Municipio Bolivariano Angostura
del Estado Bolívar, en lo que se conoce como Campamento
del Proyecto Tocoma, donde se desarrollan las fases constructivas
y final puesta en funcionamiento de la Central
Hidroeléctrica Manuel Piar.
L A EMPRESA El Consorcio OIV TOCOMA, C.A fue creado en el
año 2006 por la unión de las empresas ODEBRECHT con
70% de participación, IMPREGILO empresa italiana con un
20% y la empresa nacional VINCCLER con un 10% de
aportación financiera, de las cuales se tomaron sus
iníciales para dar el nombre a la Organización
(OIV).
L A EMPRESA Objetivos del consorcio ? Satisfacer las necesidades
de los Clientes con productos y servicios que resulten en la
mejoría de la calidad de vida en las comunidades en que se
encuentra. ? Contribuir para el desenvolvimiento
socioeconómico, tecnológico y empresarial en
diversos sectores del país. ? Crear oportunidades de
trabajo y de desenvolvimiento para las personas, inclusive con
revestimiento de los resultados obtenidos. ? Generar riquezas
para el Gobierno y para la sociedad, por medio del recogimiento
de impuestos y encargos, y de la remuneración a los
suministradores, integrantes y accionistas. ? Asegurar el
permanente respecto al medio ambiente en las acciones
empresariales.
L A EMPRESA Visión Satisfacer la necesidad de los clientes
con productos y servicios que resulten en la mejoría de la
calidad, basándose en sus potenciales, para generar
riquezas al Gobierno y para la sociedad, a los fines de
contribuir con el bienestar y desarrollo del País. Valores
El consorcio O.I.V. Tocoma, fundamenta sus lineamientos a partir
de la consolidación de los siguientes valores: ?
Disciplina ? Respeto ? Confianza Política de calidad
Conquistar y satisfacer a los clientes, proporcionándoles
productos y servicios que buscan el mejoramiento continuo en
materia de Calidad, Costos y Plazos.
L A EMPRESA Estructuras principales del proyecto Aliviadero Casa
de Máquinas Presa Izquierda Variante ferrocarril Presa
Derecha Presa Intermedia
L A EMPRESA Central Hidroeléctrica Manuel Carlos Piar
– Proyecto Tocoma
Río E L P ROBLEMA Toda sociedad tiene necesidades y
demandas sociales que atender y satisfacer adecuadamente, es por
ello que en vista del progresivo incremento en la masa de
habitantes, el cual ha generado un verdadero problema de
déficit de energía eléctrica, siendo
Gurí la principal fuente de energía para el centro
del país, se consideró la construcción de la
Central Hidroeléctrica Manuel Piar sobre el Río
Caroní, que incluye un importante aporte al Sistema
Eléctrico Nacional con una capacidad instalada de 2160 MW
favoreciendo el progreso de nuestro país. 300 250 271
Simón Bolivar (Guri) 10.000 MW 200 150 100 50 HG 127
Manuel Piar (Tocoma) 2.160 MW HT 91,25 Francisco de Miranda
(Caruachi) 2.196 MW HC Antonio José de Sucre (Macagua)
2.930 MW 54.5 Orinoco HM 0 220 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Distancia en kilómetros desde el Río Orinoco
E L P ROBLEMA Luego del llenado del embalse del Proyecto Tocoma,
varios sectores de la vía férrea perteneciente a la
empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., quedaran bajo la cota de
inundación (127 m.s.n.m). 1. Via férrea existente
2. Variante Ferrocarril 7.6 Km (11.9 Km considerando los tramos
con doble vía) 3. Embalse
Enrelaciónaesto E L P ROBLEMA Para llevar a cabo el
proceso constructivo de la variante de la vía
férrea es necesario contar con diversos requisitos dentro
de los cuales está la aplicación de la Norma
Venezolana COVENIN ISO 9001:2008 en las diferentes actividades
para la planificación y desarrollo de la
construcción Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2008,
establece que: Se debe planificar y controlar el diseño y
desarrollo del producto Debe asegurarse de que el producto
adquirido cumpla los requisitos de compra especificados Existe
una oportunidad para evaluar si las actividades se cumplen a
cabalidad como lo especifica la Norma Venezolana COVENIN ISO
9001:2008, por su parte aporta a la Gerencia de Gestión de
Calidad (Variante de vía férrea) determinar si el
Sistema de Gestión de la Calidad se realiza conforme a las
disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma y con
los requisitos del sistema de Gestión de la calidad del
Consorcio OIV y a su vez verificar si se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz. Todo proceso se le debe realizar
medición análisis y mejora
E L P ROBLEMA Logrando el seguimiento y la medición de las
actividades basadas en los requisitos de la cláusula 7.3
Diseño y desarrollo , 7.4 Compras y 8.Medición
análisis y mejora en el proceso constructivo de Variante
de vía férrea Tocoma.
E L P ROBLEMA Objetivos Objetivo General Evaluar el nivel de
aplicación de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 en la
construcción de la variante Vía Férrea del
Proyecto Hidroeléctrico Manuel Piar. Consorcio
OIV-Tocoma.
E L P ROBLEMA Objetivos Objetivos Específicos 2.
Determinar el proceso en el cual el consorcio OIV-Tocoma asegura
que los equipos adquiridos cumplen con los requisitos
especificados por el cliente (Corpoelec) y la selección de
los proveedores en función a su capacidad para suministrar
equipos, elementos y herramientas a ser utilizados en la
construcción de la variante de vía férrea,
según los requerimientos de la Norma COVENIN ISO
9001:2008, cláusula 7.4 Compras. 3. Determinar el
procedimiento de inspección que emplea el consorcio
OIV-Tocoma para asegurarse de que los productos comprados para la
construcción de la variante de la vía férrea
cumplen con los requisitos especificados por el cliente
(Corpoelec). 4. Analizar los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para que el
consorcio OIV-Tocoma cumpla con los requerimientos de la norma
COVENIN ISO 9001:2008, cláusula 8. Medición,
análisis y mejora. 5. Analizar las brechas encontradas
entre la situación actual y el estado que se desea
alcanzar en el nivel de aplicación de la norma COVENIN ISO
9001:2008 para la construcción de la variante de la
vía férrea. 6. Realizar un plan de acciones
correctivas para optimizar el uso e implantación de la
norma COVENIN ISO 9001:2008 en la construcción de la
variante de la vía férrea.
E L P ROBLEMA Justificación La importancia de esta
investigación es muy significativa porque le permite a la
Unidad de Gestión para la Calidad del consorcio OIV-Tocoma
(variante de vía férrea), evaluar el nivel de
cumplimiento de la Norma COVENIN ISO 9001:2008, para la obra :
“ Construcción de la Variante de la vía
férrea” y así asegurar , dictaminar la
aplicación e implantación de las disposiciones
planificadas con los requisitos que establece la norma, basado en
las cláusulas: 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras
8. Medición, análisis y mejora Contribuyendo de
esta manera con la implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad.
E L P ROBLEMA Justificación A su vez se realizó con
el propósito de determinar, recopilar, analizar la
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de calidad,
paralelamente evaluar la implantación de programas de
mejora continua mediante el uso de análisis de datos y
auditorías internas.
E L P ROBLEMA Delimitación La investigación se
llevó a cabo en la Construcción del Complejo
Hidroeléctrico “Manuel Carlos Piar” – Proyecto
Tocoma, a través de la Unidad de Gestión de la
Calidad del Consorcio OIV-Tocoma, Municipio Bolivariano Angostura
– Estado Bolívar, con el fin de evaluar el nivel de
aplicación de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 en la
construcción de la variante Vía
Férrea-Tocoma, basados en las cláusula 7.3
Planificación del diseño y desarrollo, 7.4 Compras
y 8. Medición, análisis y mejora.
M ARCO M ETODOLÓGICO Tipo de Investigación
Diseño de la Investigación Población Muestra
Descriptiva Todos los Evaluativa De Campo no experimental
Procedimientos involucrados en el proceso de construcción
de la variante de la vía férrea Procedimientos de
Gestión de Calidad e Ingeniería
M ARCO M ETODOLÓGICO Técnicas e Instrumentos de
Recolección de Datos Técnicas para la
recolección de datos Instrumentos de recolección de
datos • Revisión bibliográfica. •
Entrevistas no estructuradas. • Observación directa y
estructurada • Lista de verificación •Recursos
físicos: Grabadora, procedimientos, PC, Norma.
•Recurso humano: Tutor industrial y académico, RP de
compras e ingeniería. •Software: Microsoft word,
excel y power point.
M ARCO M ETODOLÓGICO Procedimiento de la
investigación Charlas de inducción, donde se
conoció los riesgos laborales existentes, las normas de
seguridad y la política de calidad que tiene la empresa
Recorrido por las diversas áreas de las obra
específicamente donde se lleva a cabo la
investigación la construcción de la Variante de la
vía férrea. Inducción de las diversas
labores que se llevan a cabo para la construcción de la
variante de la vía férrea. Recopilación de
información requerida para desarrollar la
investigación con éxito, revisando la
documentación en lo que se refiere Normas, procedimientos,
entre otros Realizar recorridos por los diferentes sectores donde
se extraiga la información de los procesos que se quieren
estudiar.
M ARCO M ETODOLÓGICO Procedimiento de la
investigación
M ARCO M ETODOLÓGICO Procedimiento de la
investigación Analizar las brechas encontradas entre la
situación actual y el estado que se desea alcanzar en el
nivel de aplicación de la norma COVENIN ISO 9001:2008 para
la construcción de la variante de la vía
férrea Realizar un plan de acciones correctivas para
optimizar el uso e implantación de la norma COVENIN ISO
9001:2008 en la construcción de la variante de la
vía férrea.
S ITUACIÓN A CTUAL A continuación se presenta la
situación actual para la construcción de la
Variante de la Vía Férrea y el diagnóstico
realizado a partir de la aplicación de listas de
verificación, se analizan las cláusulas y
sub-cláusulas consideradas y se utiliza la escala de
“Anderi Souri” para su respectiva
valoración.
S ITUACIÓN A CTUAL Situación actual de la
construcción de la Superestructura de la Variante de la
vía férrea-Tocoma A continuación se muestra
el porcentaje de avance por tramos de la Construcción de
la Variante de la vía férrea-Tocoma TRAMO I TRAMO
II TRAMO III TAMO IV Actividades Planificadas Actividades
Ejecutadas % AVANCE Actvidades Ejecutadas % AVANCE Actvidades
Ejecutadas % AVANCE Actvidades Ejecutadas % AVANCE Limpieza y
retiro del material suelto. Estudio topográfico.
Construcción de las cunetas. Preparación del
terreno de la línea férrea. Colocación de
balasto. Colocación de durmientes. 50 95 100 100 100 100
50 95 100 100 100 100 50 95 100 100 100 100 60 95 100 100 100 100
Colocación y fusión de los rieles mediante
soldadura aluminotérmica. 98 77% 95 74% 95 79% 95 80%
Alineación y nivelación de los rieles.
Instalación de cambiavías y del paso a nivel.
Inspección con ultrasonido a la soldadura
aluminotérmica. Instalación del sistema de
señalización 98 100 0 0 80 95 0 0 80 95 50 0 80 95
50 0
S ITUACIÓN A CTUAL Evaluación de la
situación actual para la construcción de la
variante de la vía férrea –Tocoma, en
relación al cumplimiento de la NVC ISO 9001:2008 Para
conocer la situación actual del proceso constructivo de la
Variante vía férrea- Tocoma con respecto al
porcentaje de cumplimiento de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 y la
brecha existente, es necesario aplicar para la evaluación
una lista de verificación basado en la norma y los
procedimientos involucrados, de igual forma para obtener
cuantitativamente el nivel de cumplimiento se utiliza la escala
de valores de Anderi Souri.
S ITUACIÓN A CTUAL La metodología para calcular la
brecha existente y el porcentaje de cumplimiento es la siguiente:
1. Promediar por cada cláusula y sub-cláusula los
valores obtenidos a través de los criterios para la
cuantificación de evaluación diagnóstico de
Anderi Souri. 2.Promediar los resultados obtenido de las
cláusulas y sub-cláusula de cada sección de
la norma. 3. Promediar los valores obtenidos de cada
sección de la norma. Este procedimiento arrojará
como resultado el nivel de aplicación o porcentaje (%) de
cumplimiento con la Norma Covenin ISO 9001:2008 en el proceso de
construcción de la variante de la vía
férrea. 4. Restar el cumplimiento con la norma (100%); con
el valor obtenido en el paso anterior (% de cumplimiento con la
norma).
S ITUACIÓN A CTUAL Criterios de valoración para el
cálculo de la brecha
S ITUACIÓN A CTUAL Consideraciones La Norma Venezolana
COVENIN ISO 9001:2008 comprende varias cláusulas, de las
cuales fueron consideradas para esta evaluación las
siguientes: 8 Medición, 7.3 Diseño y
análisis y mejora Desarrollo 7.4 Compras Estas fueron
seleccionadas tomando en cuenta los departamentos que
están involucrados en la construcción de la
variante vía férrea-Tocoma y la necesidad de
evaluar su desempeño.
S ITUACIÓN A CTUAL Diagnóstico El
diagnóstico se realizó a través de los
resultados obtenidos de la implementación de listas de
verificación aplicadas al personal del Consorcio O.I.V en
el caso de: Cumpliendo con una serie de Diseño y
Desarrollo • Responsable de ingeniería/Sala
técnica Compras • Responsable de compras •
Encargado de inspección de materiales por parte de Calidad
• Responsable de aseguramiento de la Calidad
Medición, análisis y Mejora • Responsable de
control de proyecto procedimientos para llevar a cabo la
implementación de la lista contando con la
realización de minutas la cual específica firma del
personal al cual fue aplicado la lista de verificación ,
además presenta el objetivo, los procedimientos
involucrados y cronograma de la auditoria.
S ITUACIÓN A CTUAL Minutas
S ITUACIÓN A CTUAL Listas de verificación.
S ITUACIÓN A CTUAL Listas de verificación.
S ITUACIÓN A CTUAL En las siguientes tablas se muestran
los resultados obtenidos por cada cláusula y
sub-cláusula luego de aplicar las listas de
verificación para la evaluación del nivel de
aplicación de la NVC ISO 9001:2008 en la
construcción de la variante de la vía
férrea. Resumen de porcentaje de cumplimiento de la
cláusula 7.3 CLÁUSULA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
7.3 Diseño y desarrollo 91.07 % 7.3.1 Planificación
y Desarrollo del Diseño. 100% 7.3.2 Elementos de Entrada
para el Diseño y desarrollo 100 % 7.3.3 Resultados del
Diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del
Diseño y Desarrollo 7.3.5 Verificación del
Diseño y Desarrollo 7.3.6 Validación del
Diseño y Desarrollo 100 % 100 % 37.5 % 100 % 7.3.7 Control
de los Cambios del Diseño y Desarrollo 100 %
80 70 S ITUACIÓN A CTUAL En la cláusula 7.3 el
porcentaje obtenido es de 91.07% el cual se puede considerar muy
bueno, sin embargo este porcentaje no es calificado excelente
debido principalmente a que existen deficiencias en los planos de
ingeniería del proyecto (cliente) por lo que se requiere
de registros para asegurar que los resultados cumplen con los
requisitos contractuales y especificaciones, ya que en la
mayoría de los casos se presentan detalles o en su defecto
alguna discrepancia a nivel técnico de acuerdo a esto, se
emite al cliente (Corpoelec) un registro o documento llamado SRT
(Solicitud de Respuesta Técnica) el cual se recibe con
respuestas claras de acuerdo a las especificaciones solicitadas.
100 100 100 100 100 100 100 90 Porcentaje de cumplimiento de la
cláusula 7.3 de la NVC-ISO 9001:2008 % De cumplimiento 60
50 40 30 20 37,5 10 0 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7
Subcláusulas
S ITUACIÓN A CTUAL Resumen de porcentaje de cumplimiento
de la cláusula 7.4 CLÁUSULA PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 Compras Proceso de compras
Información de las compras Verificación de los
productos comprados 80. 56 % 66.67 % 75 % 100 %
60 40 0 S ITUACIÓN A CTUAL En la cláusula 7.4
Compras el porcentaje de cumplimiento obtenido es de 80. 56%,se
puede considerar como bueno ya que cumple con la mayoría
de los requisitos estipulados en la NVC ISO 9001:2008, debido a
que presenta un 100 % de cumplimiento de la sub- cláusula
7.4.3. Verificación de los productos comprados, un 66.67 %
y 75% en las sub-cláusulas 7.4.1 Proceso de compras y
7.4.2 Información de las compras respectivamente, la
primera es consecuencia de la falta de evaluación a los
proveedores, su documentación correspondiente y de la
aplicación de los métodos para la evaluación
y medición del desempeño de los mismos; y el
porcentaje de la sub-cláusula 7.4.2 se debe a la falta de
cronograma de inspecciones y auditorias al SGC de los proveedores
y los registros de reuniones de apertura del contrato con
proveedores. 100 100 75 Porcentaje de cumplimiento de la
cláusula 7.4 de la NVC-ISO 9001:2008 % De cumplimiento 80
20 66,67 7.4.1 7.4.2 Subcláusulas 7.4.3
8 0 0% 0% S ITUACIÓN A CTUAL Resumen de porcentaje de
cumplimiento de la cláusula 8. CLÁUSULA
Medición Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2
Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del
Cliente 8.2.2 Auditoría Interna. 8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y
Medición del Producto 8.3 Control del Producto no Conforme
8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 46.79% 33.93% 50% 100% 100% 66.67%
83.33% 100% 100% 50%
S ITUACIÓN A CTUAL 100 90 83,33 Porcentaje de cumplimiento
de la cláusula 8 de la NVC-ISO 9001:2008 % De cumplimiento
80 70 60 50 40 30 20 33,93 50 66,67 10 0 0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Subcláusulas En la cláusula 8.1 Generalidades, el
nivel de cumplimiento es de 33.93 % el cual es bajo debido a que
el Consorcio O.I.V no cumple con todos los requisitos para el
seguimiento, medición y análisis de manera
óptima, requiriendo mejoras a la hora de demostrar la
conformidad de sus productos o servicios y de optar por mantener
unidad filosófica y asegurar la conformidad y cumplimiento
del Sistema de Gestión de Calidad. En la cláusula
8.2 Seguimiento y medición, el nivel de cumplimiento es de
50% debido principalmente a que el Consorcio O.I.V no implementa
auditorias internas para evaluar la eficacia y eficiencia del
Sistema de Gestión de Calidad, de la organización y
toma de decisiones y a su vez no existe la documentación
ni cronogramas para tales auditorías de manera que puedan
diagnosticarse las fallas para su posterior corrección y
mejora; y además, no implementa el seguimiento y
medición de los procesos sólo del producto En la
sub-cláusula 8.3 control del producto no conforme, no
cumple con lo estipulado en la NVC ISO 9001:2008, por lo cual es
requerido que se cumpla con la elaboración de la
documentación para que se cumpla el proceso de control de
producto no conforme. Para la cláusula 8.4 Análisis
de datos, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 66.67%
debido a que se deben recopilar y analizar datos apropiados para
la eficacia del SGC y evaluar donde puede realizarse la mejora
continua. En la cláusula 8.5 Mejora se tiene un nivel de
cumplimiento de 83.33%, ya que mejora continuamente a
través de datos y análisis realizados a partir de
la aplicación de indicadores en el área de
producción, tomando en cuenta las acciones correctivas
para evitar la causa de las no conformidades, pero requiriendo
mejoras en las acciones preventivas para disminuir las causas de
no conformidades potenciales. Cabe destacar que se realizan
reuniones (semanales y mensuales), informes (diarios, semanales y
mensuales) donde se presentan los avances y fallas de la
construcción mostrando las oportunidades de mejora en cada
área y actividad.
8 S ITUACIÓN A CTUAL Porcentajes totales del cumplimiento
de cada cláusula de la NVC-ISO 9001:2008 para la
construcción de la Superestructura de la Variante de la
Vía Férrea-Tocoma CLÁUSULA PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 7.3 7.4 Diseño y desarrollo Compras
Medición Análisis y Mejora Total de Cumplimiento
Brecha 91.07 % 80.56% 46.79% 72.81% 27.19%
ESTA PRESENTACIÓN CONTIENE MAS DIAPOSITIVAS DISPONIBLES EN
LA VERSIÓN DE DESCARGA