Estudio de seguridad de instalaciones (página 2)

Enviado por pedro quijano

Partes: 1, 2

(a) La energía eléctrica para el
Club es suministrada por la Empresa LUZ DEL SUR, mediante dos
sub. estaciones de transformadores de 10KV a 0.23KV, medidor
ubicado en el Estacionamiento de visitas de la Av. Manuel
Prado Ugarteche, frente al edificio administrativo , del tipo
trifásico – comercial, siendo el consumo pagado
puntualmente por la Administración del Club, la
iluminación en el interior es la adecuada, en algunos
puntos se dispone en adición de reflectores internos
para mejorar la iluminación.
(b) Los cables conductores del fluido
eléctrico, en el interior, en su mayoría son
subterráneos o empotrados convenientemente, existiendo
tomacorrientes, enchufes instalados en los exteriores que no
son los apropiados. Debe tenerse en consideración que
la mayoría de incendios en fábricas, empresas y
otros, son ocasionados por cortocircuitos (sistema
eléctrico).

(2) Suministro de Agua:

(a) El Club, cuenta con agua potable,
suministrada por SEDAPAL, previamente tratada en el caso de
consumo humano, asimismo se cuenta con un sistema de agua de
regadío suministrado por la Administración de
regantes de la zona. El agua potable y de regadío son
almacenadas en cisternas de concreto de aproximadamente 60m3
y 200m3 de capacidad, desde la cual se distribuye a las
distintas áreas.
(b) El 10 de Julio del 2009, la empresa LABSAN,
efectúa un análisis físico
químico de agua potable, remitiendo a la
Asociación, el informe de ensayo nº 058-109,
cuyos resultados son:

Temperatura 18.5 ºC
Dureza 400 p.p.m.
Cloro libre 0,0 p.p.m.

(3) Combustible

(a) El Club utiliza Gas Licuado de
Petróleo y otros derivados. Cuenta con balones de gas
propano para el uso en las áreas de preparación
de alimentos, asimismo, durante la inspección de
seguridad, se ha observado que estos balones, en las
diferentes cocinas se hallan desprotegidos, uno al lado de
otros y las mangueras se encuentran en mal estado,
desprendiendo fuertes olores a gas, no existiendo en estos
lugares aditamentos de lucha contra incendio alguno como
extintores y otros.
(b) Para los calderos de las áreas de
servicios (saunas ,piscina, camerinos, etc.) cuenta con una
red de tuberías de ½", abastecidos por dos
taques de 250 Gls de capacidad, Suministrado por la empresa
ZETA GAS, se ha observado que dichas instalaciones no han
sido inspeccionadas por el ente regulador y tampoco cuentan
con las licencias para autorización de suministro. En
el lugar donde se encuentran los tanques se ha podido
verificar que el tanque, adyacente al gimnasio, no cuenta con
un acceso, para el operario encargado del llenado y en ambos
casos no cuenta con medidas de protección
físicas (cerco perimétrico).

CAPITULO IV

Seguridad de
personal

a. El señor Francisco Hurtado, es el Gerente
General, desde hace cuatro meses, habiendo sido designado por el
Directorio del Club, quienes fueron elegidos por los asociados,
para conducir las actividades por un periodo de dos años,
2009/2010.

b. El Club, desde el 13 de Julio del 2009,
cuenta con un Jefe de Seguridad, autor del presente
Estudio.
c. Actualmente existe personal Vigilancia
contratadas, los que se encargan de la vigilancia.

d. Personal:

1. Para su contratación, no se les ha seguido el
procedimiento respectivo, tampoco se les ha confeccionado una
Ficha Personal, utilizando el perfil laboral apropiado, ni se les
ha solicitado sus antecedentes policiales y penales; no existe
evidencias de elaboración de perfiles de puesto, Manuales
de funciones y Procedimientos, Reglamento de Seguridad, Planes de
capacitación, entrega de Reglamento de Trabajo e
implementación del D.S. 009-2005 MTPE.

e. Documentos, asesores y/o apoyo a la
Administración:

1. No cuenta con Manuales de Procedimientos
Administrativos.

2. No existe Planes de lucha contra incendios

2. No existe Planes para protección contra
Desastres Naturales (sismos, lluvias, inundaciones, pestes y/o
virus)

3. No existe Planes para casos de ataque exterior
(disturbios, turbas, movilizaciones y/o pandillajes)

f. Instrucciones de Seguridad

1. El personal de vigilancia y los colaboradores en
general no reciben instrucciones periódicas sobre
doctrinas, normas y procedimientos de seguridad.

2. No existe una programación, ni instructores
designados para dictar las charlas y/o academias sobre
seguridad.

g. Personal y material de Primeros Auxilios

La administración cuenta con personal profesional
Médico y enfermería, a cargo del Dr. Cesar
Hernández Pacheco C.M.P. Nº 44125, se cuenta con una
Posta Médica, implementada con medicamentos para
emergencia y equipo medico de primeros auxilios. Se cuenta con el
apoyo de servicio de ambulancia proporcionado por la empresa
CARDIO MOVIL y un Seguro Medico, contra accidentes, contratado
para socios e invitados, por intermedio de la empresa
Rímac Seguros Generales SAC.

CAPITULO V

Seguridad de la
documentación

1. En la Secretaria General se maneja
información abierta, documentos de invitación,
coordinación, información financiera e
información general, relacionados a la
asociación, siendo manejados por la Sra. Cathy
Zevallos, quien sigue un procedimiento propio para la
recepción, formulación (copias),
tramitación, almacenamiento, archivo e
incineración de los mismos.
2. Existe una oficina de recepción de
documentos, en la Puerta Principal del Club, a cargo de la
Sra. Justina Rivas, responsable de recepcionar documentos y
posteriormente los distribuye a las áreas, se
evidencia la existencia de un kárdex para
recepción y entrega de documentos.

CAPITULO VI

Seguridad de las
comunicaciones

a. Tipos:

(1) Alámbrica

(a) El Club para comunicarse con el exterior, cuenta con
teléfonos directos, mediante anexos; Los directivos,
Gerencia, Jefes de área y algunos colaboradores
autorizados, cuentan con celulares/radio (Nextel) asignados, que
son usados para comunicarse con el exterior o
internamente.

(2) Inalámbricas

(a) El Club cuenta con un Equipo de perifoneo
interno, que se encuentra inoperativo, el mismo que sirve
para anuncios de llamada e informativos. El personal de
vigilancia interna cuenta con equipos de comunicación
entre si y con la Gerencia y Jefatura de seguridad vía
Nextel.
(b) Debido a la magnitud de las instalaciones,
para efectos de la comunicación, debería contar
con una Equipo más potente y centralizado y con
personal profesional capacitado para este fin.

CAPITULO VII

Seguridad
informática

a. Las instalaciones cuentan con una intranet,
y con una conexión a Internet de 2Mb de velocidad,
servicio proporcionado por Telmex Perú S.A. El
área de sistemas cuenta con un Servidor Principal de
datos HP PROLIANT ML 350 G6, memoria RAM de 6Gb y 3 Discos
duros de 300Gb, con procesador Intel XEON E5520 de 2.27Gh,
que cuenta con un software principal basado en el WINDOWS
SERVER 2003, y un gestor de base de datos SQL. además
se cuenta con un servidor de correos compatible con
procesador Intel P IV de 3Gh y memoria RAM de 1Gb que cuenta
con un software principal basado en el WINDOWS SERVER 2003, y
un administrador de correos basado en EXCHANGE
SERVER.
b. RED WIFI, instalada en todo el Club, y a la
cual se puede acceder mediante una clave otorgada a los
socios titulares, por el Administrador de la Red,
responsabilidad que recae en el Jefe de área, Sr.
Jaime Marchena Lozada
c. El Club cuenta con un sistema de
gestión integrado, basado en lenguaje VISUAL BASIC,
llamado CAMELOT, que integra información de las
áreas de Logística, Contabilidad, Socios, Caja,
Cuentas Corrientes, Vigilancia, Personal y
Almacén.
d. Como medida de protección de la RED,
se emplea el antivirus SCET NOD 32, que cubre contingencias
contra virus, Spyware, malware y pishing, con licencia por un
año renovable.
e. El área de sistemas trabaja con
corriente 220v, 60Hz y cuenta con Un sistema alimentador de
electricidad de emergencia, servido por un UPS marca MGE
Pulsar M 3000, con una autonomía de 40
minutos,

CAPITULO VIII

Observaciones y
recomendaciones generales a las instalaciones de la
Asociación Civil "Rinconada Country Club"

OBSERVACION NRO. 01

El Cerco perimetral en el los sectores Sur y Este, es
poca, deficiente o se encuentra en mal estado y el sistema de
alumbrado en estos lugares es deficiente por no contar con
alumbrado propio, considerándosele áreas
criticas.

RECOMENDACIONES

Deberá considerarse las siguientes
alternativas:

Implementación de OCHO (08) Reflectores, los
mismos que estarán ubicados en la parte superior del
cerco perimetral Sur y Este, dichos reflectores
deberán contar con una potencia lumínica de
1,000 watts cada uno, cuyo haz de iluminación
será dirigida hacia los limites perimétricos de
la instalación en estos sectores, con el fin de dar
mayor visibilidad al personal de vigilancia.
Cambiar 60 metros lineales de cerco, en mal estado,
desde la puerta de acceso hasta donde se une con el cerco
interno, reforzando la base con tubería de similar
espesor que la actual. En el sector Este, incrementar la
cantidad de líneas de alambres de púas, e
instalación de dos cámaras de seguridad que
permitan el control del área adyacente a la gruta y el
camino pedestre hacia la cumbre del Cerro La
Molina.
Mejorar la iluminación de la Puerta de Calle
13, instalando un reflector giratorio que permita observar
hacia el interior de las instalaciones.
Mejorar el cerco perimétrico en el sector
adyacente a las parrillas, reemplazando las mallas en mal
estado e incrementando el cerco vivo, teniendo en cuenta que
en este perímetro se encuentra el ambiente de
niños.

OBSERVACIÓN NRO. 02

Existe un Tablero General de Llaves, para la custodia y
protección de las llaves de las instalaciones, asimismo se
ha observado que los responsables de área no dejan copia
de las llaves de sus respectivos ambientes.

RECOMENDACIÓN

El Tablero General de Llaves, deberá permanecer
en la Recepción para el uso diario, aperturando un
cuaderno de control para su uso, debiendo anotarse diariamente,
el responsable de su apertura.

OBSERVACION NRO. 03

Los Puestos de Vigilancia no cuentan con un Plan de
capacitación diaria, ni se efectúan reuniones
previas al inicio del servicio, donde se pueda hacer una
identificación y evaluación de potenciales
riesgos.

RECOMENDACIONES

Establecer un procedimiento escrito para reuniones de
capacitación y coordinación previa al inicio de los
servicios de vigilancia, implementando un manual de
capacitaciones con temas de seguridad, y un método de
control que permita evidenciar las actividades
relacionadas.

OBSERVACION NRO. 04

Durante la inspección de seguridad, se ha
observado que por las distintas Puertas ingresan socios,
invitados y visitas, sin identificarse, a pesar de disponerse de
pases y carnets, para socios y visitantes; asimismo, para efectos
de ingreso del personal propio que labora en la
Asociación, existe un control por fotochecks y
marcación magnética, que no se cumple por que hay
trabajadores que no cuentan con el mismo y se han acostumbrado a
firmar cuadernos de ingreso y salida.

RECOMENDACIONES

Se establece las siguientes recomendaciones:

Deberá implementarse para el ingreso a la
Asociación, una campaña permanente para la
presentación de carnets por parte de los socios y el
control de sus visitas, en especial los fines de semana,
adicionalmente se recomienda establecer una cuota de ingreso
fija para las visitas, y que sea canjeable por consumo, en
los diferentes establecimientos y áreas deportivas de
la asociación, especialmente cuando ingresan a partir
de las 2000 a 0100 hrs.
Detectar quienes son los socios y colaboradores que
no cuentan con carnets o fotochecks, o lo tienen en mal
estado, para proceder a confeccionar nuevos
documentos.
Debido al excesivo tiempo de espera para la
obtención de estos documentos de identificación
tanto para socios como colaboradores, se recomienda la
adquisición de una impresora portátil para
fotochecks y carnets, y que sea ubicada en Rinconet,
área a la cual se le asigne la responsabilidad de
centralizar y mantener actualizado la lista de socios, sus
datos personales, familiares y fotos.

OBSERVACION NRO. 05

En la instalación en estudio, se cuenta con un
sistema de circuito cerrado de televisión, que sin embargo
no esta dotado, por lo que se ha constituido en una herramienta
de vigilancia pasiva, no cumpliéndose el fin para el cual
ha sido diseñado, perdiéndose una importante
herramienta de prevención de riesgos .

RECOMENDACIÓN

Se recomienda la implementación de un puesto fijo
dotado por personal técnico capacitado para dicha
función de control de un sistema de Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV), asimismo se recomienda el
incremento de cámaras con visión nocturna,
micrófonos en puntos de acceso e incremento de la
capacidad de grabación a periodos no menores de 15
días, el mismo que se efectuaría con asesoria de
personal técnico.

OBSERVACIÒN NRO. 06

Para combatir un amago o incendio real, las
instalaciones cuentan con extintores portátiles del tipo
PQS, CO2 y agua presurizada y no existen grifos de agua en el
lugar; asimismo, no cuenta con aditamentos de lucha contra
incendio, tales como: Extintores Manuales, Extintores rodantes,
Lockers, grifos de agua, hachas, camillas, guantes, mandiles,
protectores faciales, máscaras e hidrantes de lucha contra
incendio; del mismo modo, el personal propio del Club no se
encuentra capacitado y entrenado para estos casos.

RECOMENDACIONES

Se establece las siguientes recomendaciones:

El personal de la Vigilancia y demás
empleados del Club, deberán ser entrenados e
instruidos para el uso y manejo de los Extintores y otros
aditamentos de lucha contra incendio, de esta manera
podrán solucionar problemas de emergencia cuando se
produzca un amago o incendio real.
Solicitar la adquisición e instalación
de DOS (02) Locker de lucha contra incendio, con los
respectivos grifos contra incendio, ubicados cerca a la
oficinas administrativas y al complejo deportivo
respectivamente y alimentados con agua de regadío;
asimismo, los lockers, deberán estar equipado con
CUATRO (04) mangas contra incendio de 1 ½", DOS (02)
pitones multipropósito, para manga CI de 1 ½",
UN (01) extintor portátil de 12 Lbs., UN (01) hacha,
UNA (01) camilla, UNA (01) llave para grifo CI, UN (01)
equipo completo para bombero (guantes, botas, mandiles,
protectores faciales, máscaras y otros), con el fin de
combatir un incendio real y de magnitudes..
Para casos de emergencia, deberá contar con
un sistema de alarma de lucha contra incendio, la misma que
podría consistir en toques de alarmas con pitos,
toques de sirenas, alto parlante y anunciadores, ubicados en
partes estratégicas e ingresos de la
instalación.
Instalación e Sensores de Calor y Humo
(sistema eléctrico) ubicados en los puntos
críticos del Club.
En todo el Club, especialmente donde se coloque los
extintores y equipos de lucha contra incendio, deberán
colocarse afiches y/o letreros de lucha contra incendio, con
el fin de concientizar al personal ante un amago o incendio
real.
Establecer para el personal que labora en el Club,
Vigilantes particulares y socios e invitados, un Plan de
Movilización y Evacuación, exclusivamente para
casos de incendio, sismos, inundaciones, disturbios,
etc.

OBSERVACIÒN NRO. 07

Con carta SGMR.09.3040 del 11 de agosto del 2009, la
empresa LUZ DEL SUR, informa los riesgos de eventuales fallas a
tierra causadas por falta de adecuado mantenimiento, por
acercamiento de árboles y/o por la acción de
terceras personas, ocasionando interrupciones en el servicio
eléctrico que no solo afectan a las instalaciones sino
también a otros usuarios del sistema. La
Administración, deberá realizar las gestiones ante
la Empresa EDELSUR.

RECOMENDACIÒN

A fin de evitar interrupciones en el servicio, se
recomienda la verificación de las instalaciones indicadas
por el proveedor del servicio:

implementación de un punto de puesta a tierra
en el lugar próximo de alimentación del
suministro, o protección contra fallas de
tierra
Calibración de equipos con corrientes de
tierra mayores a 2 amp. Y tiempo de actuación de 0.5
seg.
Verificación periódica del
funcionamiento y calibración de los equipos de
protección

OBSERVACIÒN NRO. 08

Los transformadores, medidores y cables conductores del
fluido eléctrico, en el interior, en algunas partes no han
sido empotrados o aislados convenientemente, no existiendo los
planos respectivos y las medidas de seguridad recomendadas por la
empresa de luz; estas deficiencias podrían ocasionar
cortocircuitos e incendios de grandes proporciones.

RECOMENDACIONES

El personal de técnicos electricistas,
deberá efectuar un levantamiento de plano de
instalaciones eléctricas, equipos eléctricos y
generadores de calor, evaluando la instalación del
cableado interno de luz, teniendo en consideración el
tipo de cables a usarse, empotrado de los mencionados cables,
instalación de tomacorrientes, tipos de enchufes,
soquetes y aislantes a fin de evitar incendios producidos por
cortocircuitos.
Debe tenerse en consideración que la
mayoría de incendios en fábricas, empresas y
otros ambientes utilizados para este fin, son ocasionados por
cortocircuitos (sistema eléctrico).

OBSERVACIÒN NRO. 09

El Club, no cuenta con un plano actualizado de
infraestructura e instalaciones, distribución de
extintores, equipos LCI, luces y otros equipos para emergencias y
de equipos eléctricos, electrónicos y generadores
de calor.

RECOMENDACIONES

Se recomienda elaborar los planos antes mencionados, a
fin de contar con un inventario actualizado de los equipos y la
ubicación dentro de las instalaciones del Club.

OBSERVACIÒN NRO. 10

En el interior del Club, los comedores y cocinas,
emplean balones de gas propano; asimismo, se ha observado que
estos balones, en los diferentes lugares se hallan desprotegidos,
uno al lado de otros y junto a la cocina, e incluso se percibe
olores a gas propano, evidenciándose fugas,
pudiéndose ocasionar un incendio ante el calentamiento y
la explosión de los mismos.

RECOMENDACIÒN

Los balones de gas propano existentes en las
cocinas, deberán ser protegidos y se
encontrarán alejados de las cocinas, evitando de esta
manera el calentamiento y la fuga de gas, ocasionando
accidentes lamentables; asimismo, en estos ambientes
deberá colocarse UN (01) extintor portátil del
tipo PQS.
Las mangueras de los equipos deberán ser
inspeccionadas y cambiadas de ser posible en su
totalidad.

OBSERVACIÒN NRO. 11

La Asociación, es abastecida con GLP, por la
empresa Zeta Gas, sin embargo no se encuentra registrada en la
dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas (MEM).

Este registro les permitía acceder al Sistema de
Control de Órdenes de Pedido (SCOP) administrado por el
Osinergmin, que autoriza la compra de GLP a las empresas
abastecedoras como Zeta Gas, Repsol, Llama Gas, Pecsa, entre
otras.

Estas compañías solo pueden vender GLP en
forma directa a restaurantes, granjas avícolas, hospitales
y otros, siempre y cuando tengan la denominada
autorización SCOP.

El MEM (a través del Decreto Supremo 026-2008-EM)
dio plazo hasta el 31 de julio de este año para que las
empresas se registren y puedan tener acceso al sistema SCOP,
habiéndolo extendido en forma extraordinaria por 6
meses.

RECOMENDACIÒN

Coordinar con la empresa abastecedora de gas, para que
se efectúen los tramites correspondientes para su
inclusión en el Registro de la dirección General de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas
(MEM).

Este registro les permitía acceder al Sistema de
Control de Órdenes de Pedido (SCOP) administrado por el
Osinergmin, que autoriza la compra de GLP a las empresas
abastecedoras como Zeta Gas.

OBSERVACIÒN NRO. 12

Del análisis físico químico,
efectuado, al agua potable, por la empresa LABSAN, se determino
que el parámetro correspondiente a la DUREZA del agua, se
encuentra excedido en 200 p.p.m., lo que determina que el agua
potable para consumo humano, utilizado por la asociación,
sea clasificado como AGUA DURA.

La determinación de la dureza en una
característica del agua que esta determinada por el
contenido de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y
ocasionalmente por nitratos de calcio y magnesio.

RECOMENDACIÒN

Se recomienda instalar un ablandador de agua, para
reducir la dureza del agua a valores por debajo de 200p.p.m. de
acuerdo a la NTP 214.018.1999.

OBSERVACION NRO. 13

Con fecha 26 de Julio del 2009, se efectúo la
auditoria de seguridad informática, al área de
Sistemas del Club, y cuyos resultados se pone a
disposición en el ANEXO "A".

RECOMENDACIÒN

El jefe de área deberá implementar un
cuaderno para control de trabajos, debiendo dejar las
indicaciones de los trabajos a realizarse fuera de horario de
trabajo
Colocar señal indicadora de NO FUMAR y dos
señales de RIESGO ELECTRICO, en el convertidor Telmex
y en el estante de aluminio.

Implementar sello autoadhesivo de seguridad contra
aperturas en todos los CPU, monitores y periféricos
que lo requieran, de RCC.
El jefe de área, deberá apertura a
todos los equipos de computo, accesorios y
periféricos, un registro (tarjeta de historial) que
incluya ubicación, números de serie de los
componentes, trabajos de mantenimiento, actualizaciones y
otros.
Elaborar procedimientos que establezcan que para el
control y uso de los recursos, todos los procedimientos
quedan controlados por el jefe de Seguridad
Informática, el cual tiene implementado los registros
para estas actividades.
El jefe de área deberá elaborar y
difundir la Política del área y sus
procedimientos, considerando aspectos que garanticen el uso
adecuado de la información de la red, asimismo
deberá evidenciar con documento firmado por todos los
usuarios, el conocimiento de las mismas.
El jefe de área deberá configurar en
todos las pantallas los refrescadores de pantalla con
contraseña.
Elaborar y difundir disposiciones donde se
prohíbe la utilización de sistemas ajenos a la
entidad. Otra disposición debe tener la
autorización del jefe de Seguridad
Informática.
El jefe de área, cuenta con un software que
escanea y detecta programas piratas, posteriormente procede a
eliminarlo de la maquina, para lo cual deberá apertura
un registro de esta actividad, coordinando sanciones para los
infractores.
El jefe de área deberá elaborar e
implementar el Manual de Procedimientos Informáticos,
para la protección contra programas
malignos.
El jefe de área deberá apertura
Registro de todas las actividades indicadas líneas
abajo, debiendo evidenciar físicamente su
implementación dentro de Manual del
área:

a. Registro de software autorizado
b. Registro de usuarios
independientes
c. Registro de entrada, salida y movimiento de
tecnologías de información
d. Registro de acceso
e. Registro de mantenimientos a
equipos
f. Registro de inspecciones
g. Registro de incidencias de la seguridad
informática
h. Registro de control de soportes

OBSERVACION NRO. 14

Con fecha 01 de Agosto del 2009, se efectúo una
auditoria de Buenas Practicas de Manufactura para el Comedor y
Cocina Principal del Club, y cuyos resultados se pone a
disposición en el ANEXO "B".

RECOMENDACIÒN

La concesión deberá presentar un Plan de
trabajo estructurado para subsanar las deficiencias valoradas con
"0" y "1", dentro de los mismos deberá considerar como
prioritario las coordinaciones con el área de Concesiones
del Club y/o ejecución directa de los siguientes aspectos
de Salubridad, Organización y Control:

Retirar los vestidores de los SSHH,
reubicándolos en una zona apropiada
Colocar puerta de madera en el acceso al
baño
Mejorar el sistema de iluminación
Efectuar limpieza del techo de
baño
Implementar comedor y un área de descanso
apropiado
Todos los trabajadores deberán contar con
carnet sanitario
Definir funciones del personal de cocina, corte y
preparación de ensaladas y personal de limpieza y
lavado de utensilio
Separar y definir las áreas de
preparación de alimentos y cadena de producción
y rotularlos
Rotular ambientes
instalar cadena y/o barrera en el ingreso de las
cocinas y postres, que impida ingreso de personal ajeno a la
preparación de alimentos
Implementar lavador de botas y manos y cara(con
jabón antiséptico, toallero y tacho
exclusivo)
Implementar un turno nocturno para limpieza de
cocina
Implementar plan de mantenimiento para equipos de
cocina, campanas, extractores y equipos
refrigerados
Rotular con fecha de preparación y fecha de
vencimiento todos los productos precocidos y preparados en la
cocina
Colocar letreros acrílicos con procedimientos
de manipulación de alimentos, limpieza antes de la
preparación de alimentos, condiciones de
almacenamiento, procesos de control de calidad, procesos de
producción, etc.
Definir un solo proveedor de servicio para
transporte de alimentos desde el punto de acopio, para lo
cual el vehiculo deberá estar en buenas condiciones
mecánicas y de salubridad, y solo podrá ser
empleado para este fin, para lo cual deberá contar con
la debida autorización de la
asociación
Las áreas de almacenamiento de víveres
secos, frescos y congelados, deberán ser emplazas solo
para ese fin, quedando prohibido otros usos
Mantener permanentemente cerrada las puertas
exteriores de ingreso a la cocina, siendo el concesionario
responsable de cualquier persona no autorizada en su
área de concesión.
Implementar y evidenciar un programa de
capacitación para su personal, donde se consideren
temas de preparación de alimentos, hábitos de
limpieza, condiciones de almacenamiento, control de procesos
de producción, control de calidad, manejo de desechos,
control de incendios, etc.
Implementar un programa para manejo adecuado de
desechos, que considere la clasificación de desechos
desde el punto de generación

OBSERVACION NRO. 15

En el Club no existen Planes o instrucciones de lucha
contra incendios, para desastres naturales (sismos, lluvias,
inundaciones) y disturbios.

RECOMENDACIÓN

Deberá establecerse un plan con instrucciones
para casos de combatir un incendio real, o en caso de desastres
naturales (sismos, lluvias, inundaciones) y en el caso de
disturbios; en tal sentido por Anexo "C", se hace entrega
del PLAN DE CONTINGENCIAS, que contiene medidas
básicas para organización, control y
reacción en caso se produzcan alguno de los eventos no
deseados, descritos anteriormente.

OBSERVACIÒN NRO. 16

El Club, aun no ha cumplido con la implementación
del D.S. 009-2005 MTPE/TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
trabajo que establece las normas mínimas para la
prevención de Riesgos Laborales, pudiendo los Empleadores
y Trabajadores establecer libremente niveles de protección
que mejoren lo previsto en la Norma y cuya aplicación rige
para empresas y asociaciones con 25 o mas
trabajadores.

RECOMENDACIÓN

Deberá implementarse el D.S. 009-2005 MTPE/TR, en
cumplimiento a lo establecido y siguiendo los siguientes
procesos, establecidos en la norma:

a. Elaboración y difusión de
Políticas de Seguridad y Salud en el
trabajo.
b. Nombramiento y reunión mensual del
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
c. Elaboración y difusión del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
trabajo.
d. Control del cumplimiento del RSST por parte
de contratistas.
e. Mecanismos de Retroalimentación de
los trabajadores hacia la empresa.
f. Auditoría anual realizada por empresa
externa acreditada por el MTPE
g. implementación de Procedimientos
para:

Análisis de Riesgos de las operaciones
(Estudio de línea base) y Mapas de Riesgo.
Procedimientos para identificar peligros y evaluar
riesgos.
Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS),
que se pone a disposición por ANEXO
"D"
Programa de capacitación revisado por los
trabajadores.
Planes de Contingencias.

OBSERVACIÒN NRO. 17

En la Recepción y en la Secretaria General, no se
cuenta con un Registro de Control de ingreso y salida de
documentos, ni cuadernos de control de cargos de correspondencia,
para la verificación y control de las entregas, y que a su
vez puedan servir de apoyo a la Gestión de la
Administración, en aspectos de supervisión, control
y seguimiento del cumplimiento de las actividades.

RECOMENDACIÓN

a. Se recomienda implementar un procedimiento
estableciendo el manejo y la ruta de entrada y salida de
documentos, conjuntamente con responsabilidades y niveles de
seguridad documentaria, de acuerdo al nivel y grado de
confianza de los trabajadores.
b. Se recomienda implementar un Registro de
Ingresa y salida de documentos tanto por vía
física o por correo electrónico, así
como un Registro de Cargos, para los documentos que salen por
vía física.

OBSERVACIÒN NRO. 18

Se considera como área critica, la caja del Club,
el cual se encuentra en la Puerta Principal para socios, la cual
cuenta con una alarma sonora, pero no cuentan con clave, ni CCTV.
Asimismo los trabajadores acostumbran trabajar con las puertas
abiertas.

RECOMENDACIÓN

deberá implementarse una alarma sonora con clave
para el acceso al área, la misma que será manejada
solo con conocimiento del jefe de área y los cajeros,
así como es conveniente la instalación de una
cámara de seguridad en el acceso, debiéndose
mantener en todo momentos las puertas de acceso
cerradas.

OBSERVACION NRO. 19

El ambiente donde opera el grupo electrógeno, se
ha podido verificar que no cuenta con medios para control de
incendios, así como procedimientos para operación
del equipo. El registro de uso y mantenimiento del equipo, es
llevado por el electricista en un cuaderno, donde anota las
novedades.

RECOMENDACIONES

Implementar un Manual para usuarios del grupo
electrógeno, y un registro de mantenimiento y horas de
uso, asimismo se recomienda capacitar y entrenar a las personas
que van a operar el equipo cuando no se encuentren los
electricistas.

OBSERVACION NRO. 20

En el estacionamiento de Los Paltos, no se cuenta con
barreras físicas de protección, siendo más
vulnerable el acceso peatonal, donde no se lleva control del
ingreso y salida de personas. Existe evidencia histórica
de que de este estacionamiento fue hurtado un
vehiculo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda instalar una puerta de acceso peatonal,
controlada por personal de seguridad, así como la
instalación de una pluma eléctrica para el control
de salida vehicular.

Anexos al estudio de
seguridad de las instalaciones del Rinconada Country
Club

ANEXO "A"

AUDITORIA DE SEGURIDAD
INFORMATICA

ANEXO "B"

AUDITORIA BPM

(BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA)

COMEDOR Y COCINA PRINCIPAL DEL COUNTRY
CLUB RINCONADA

ANEXO "C"

PLAN DE CONTINGENCIAS

ANEXO "D"

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD

2009/2010

ANEXO "E"

SISTEMA DE ALARMA Y
COMUNICACIONES

Se debe contar con un sistema de alarma para las
instalaciones, tal como se señala en el Párrafo
Recomendaciones, el mismo que permitirá alertar a los
trabajadores de la ocurrencia de alguna emergencia.

Para el sistema de alarmas se debe considerar las
siguientes medidas:

a. El sistema de alarma contraincendio debe ser
de tipo automático.
b. Debe poder operarse en forma
mecánica, estando su operación a cargo de
personal designado en cada área.
c. Debe contar con una cartilla de
operación, debiendo tener los trabajadores
conocimiento de su ubicación y modo de
operación.
d. Se efectuarán ejercicios y simulacros
en forma periódica, a cargo del Jefe de
Seguridad.
e. Se debe efectuar un mantenimiento al sistema
por personal técnico especializado.
f. Se establecerá un sistema de
código de señales para cada tipo de peligro de
acuerdo al sistema que se instale, como por ejemplo: Si la
alarma es por timbre, una timbrada de diez segundos para
identificar un incendio, acompañada de timbradas de
dos segundos para identificar la zona; si se quiere ordenar
la evacuación del edificio esta señal
podría ser de tres timbradas de diez segundos cada
una.
g. Todos los trabajadores deben estar
familiarizado con el código de alarmas.

Todo este sistema, debe contar con una
comunicación inalámbrico entre puestos de
vigilancia, que permita un control general de la
situación, en caso de incendio, su ubicación
exacta, el tipo de incendio y su magnitud, permitiendo una
rápida evaluación y decisión de la
acción a tomar (evacuación, alerta a bomberos,
primeros auxilios, etc.).

Asimismo, se debe contar adicionalmente con un sistema
de anunciador general que permita dar un ordenamiento general de
la instalación e informes a los trabajadores y sobre todo
al público en general.

ANEXO "F"

AFICHES DE
SEÑALIZACIÓN

a. Croquis para la ubicación y
señalización de los extintores
b. Señalización de
extintores
c. Señalización de salida para
evacuaciones, indica las vías de escapes
d. Señalización de la Zona de
Seguridad, para casos de sismos, los mismos que
deberán ser colocados en las zonas internas de
seguridad (encuentro de columna y viga)
e. Señalización de Zonas
Restringidas, sirven para indicar las zonas o áreas,
las mismas que prohíben el ingreso al personal no
autorizado.
f. Instrucciones gráficas de Primeros
Auxilios
g. Estación de Contraincendio, se indica
la posición en la que se deben colocar los implementos
de lucha contraincendio.
h. Se recomienda que en las estaciones
contraincendio, se coloquen procedimientos generales,
así como instrucciones sobre primeros
auxilios.
i. Se recomienda colocar en cada
edificación, especialmente en las oficinas
administrativas, un croquis del área, de un
tamaño tal que permita a las personas y público
en general, ubicarse e identificar las "zonas consideradas
seguras", "estaciones de lucha contraincendio" y "vías
de escape".

ANEXO "G"

CARTILLA DE SEGURIDAD
PERSONAL

a. Evalúe sus riesgos para detectar sus
vulnerabilidades
b. Mantenga siempre un perfil bajo
c. Actualice los datos de las personas de su
entorno
d. Revise periódicamente el buen
funcionamiento de sus elementos de seguridad (alarmas, cercos
eléctricos, CCTV, y otros)
e. Sea cauto al hablar de dinero, negocios o
asuntos importantes,
f. Desconfíe de recados y atenciones de
desconocidos
g. Acostumbre a destruir o quemar la
documentación importante que tira al tacho (estado de
cuentas, documentos de trabajo, cartas personales)
h. Al salir o llegar a su casa u oficina
observe el entorno para detectar cualquier elemento o
circunstancia sospechosa
i. No siga rutinas en desplazamientos ni acuda
a los mismos lugares
j. No porte más de una tarjeta de
crédito y evite acudir después de las 6.00 P.m.
a un cajero automático.
k. Evalúe cualquier amenaza o llamada
telefónica sospechosa
l. Si maneja automóvil, esté
atento al recorrido, lleve las lunas con una abertura
máxima de 5 centímetros y los pistillos
puestos.
m. Establezca un sistema de comunicación
y respuesta con sus vecinos para afrontar una crisis de
seguridad.
n. Tenga siempre los números de
emergencia a mano
o. Si es víctima de algún delito,
realice la respectiva denuncia.
p. Siempre brinde su apoyo a la Policía
Nacional del Perú y al Serenazgo.