- Introducción
- Evaluación de la situación actual
de la Gerencia de desarrollo endógeno, CVG Bauxilum,
en relación al cumplimiento de los requisitos de la
NVC-ISO 9001-2008 - Resumen evaluación del SGC. NVC ISO
9001:2008 Gerencia desarrollo endógeno. CVG
Bauxilum - Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos
Introducción
Es indudable que en la actualidad la calidad se ha
convertido en un concepto muy utilizado por las principales
instituciones tanto publicas como privadas y de servicios, es una
meta que es buscada de una manera completa; se ha considerado de
forma común que lo que posee calidad, cubre las
expectativas del cliente; la calidad en general abarca todas las
cualidades con las que cuenta un producto o servicio.
En CVG BAUXILUM, desde el año 2005 esta empresa
cuenta con un sistema de gestión de calidad bajo los
requisitos de la NVC ISO 9001, que ha permitido la mejora de sus
procesos en pro de la satisfacción de los clientes. Ya que
existe una fuerte competitividad en todos los sectores, exigiendo
un elevado nivel de calidad en los productos o servicios para que
tengan salida al mercado. Razón por la cual es necesario
aplicar técnicas que conduzcan al diseño y
optimización de productos y procesos, porque la calidad
contrastada que exigen nuestros productos suponen una
evaluación y certificación de la calidad derivados
de los procesos que tienen lugar en la empresa y su sistema
productivo, por lo que debe someterse al sistema de calidad a la
auditoria que conduzca a su certificación o mantenimiento
de la misma, según Normas ISO 9000. Precisamente una
evaluación, que conduzca a una eventual auditoria es el
tema que trataremos en el presente proyecto.
Dada la importancia que representa una auditoria para la
implementación y mantenimiento del SGC y la dificultad que
acarrearía la realización de una evaluación
a toda la organización, se selecciono un área
funcional de la misma, tal como La Gerencia de Desarrollo
Endógeno de CVG Bauxilum.
Para la realización de este proyecto, se tomara
como base el sistema y el cuestionario de evaluación del
Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001-2008.
Igualmente se incluirán la tabla final de rendimiento y la
tabla con su brecha de rendimiento, ambas desglosadas por
cláusula y acompañadas cada una con sus respectivas
graficas, donde se podrá visualizar la diferencia
porcentual entre cumplimiento y rendimiento de cada una de las
cláusulas contenidas en la norma.
Finalmente se realizaran algunas conclusiones y
recomendaciones con el interés de fomentar y afianzar el
sistema de gestión de la calidad asociado a esta
Gerencia.
Evaluación de la
situación actual de la Gerencia de desarrollo
endógeno, CVG Bauxilum, en relación al cumplimiento
de los requisitos de la NVC-ISO 9001-2008
La Gerencia de Desarrollo Endógeno de CVG
BAUXILUM, tiene como objetivo promover el desarrollo
endógeno sustentable impulsando las potencialidades de la
empresa y el desarrollo integral de la comunidad en las zonas de
influencia con su entorno social.
La situación actual de esta gerencia se establece
a partir del porcentaje de cumplimiento, producto de la
aplicación del cuestionario de evaluación del SGC y
de los criterios para la cuantificación de
evaluación diagnostica. A continuación se anexan
los criterios de evaluación y cuestionario de
evaluación del SGC debidamente lleno con la
información de la Gerencia Desarrollo Endógeno CVG
BAUXILUM.
% DE CUMPLIMIENTO | INTERPRETACIÓN | |
0 | Cuando no se cumple ninguno de los requisitos de | |
25 | Cuando el requisito está siendo aplicado | |
50 | Cuando el requisito está documentado pero | |
75 | Cuando el requisito está documentado y es | |
100 | Cuando se cumple todos los requisitos contenidos | |
NO APLICA | Cuando los requisitos contenidos en la norma ISO |
CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2008
GERENCIA DESARROLLO ENDOGENO. CVG
BAUXILUM
Resumen
evaluación del SGC. NVC ISO 9001:2008 Gerencia desarrollo
endógeno. CVG Bauxilum
REQUISITOS DE LA NORMA ISO | PUNTUACIÓN | ||||
4. Sistema de Gestión de la | 100 | ||||
4.1 Requisitos Generales | 100 | ||||
4.2 Requisitos de la | 100 | ||||
4.2.1 Generalidades | 100 | ||||
4.2.2 Manual de la calidad | 100 | ||||
4.2.3 Control de | 100 | ||||
4.2.4 Control de los registros de la | 100 | ||||
5. Responsabilidad de la | 100 | ||||
5.1 Compromiso de la | 100 | ||||
5.2 Enfoque al cliente | 100 | ||||
5.3 Política de la | 100 | ||||
5.4 Planificación | 100 | ||||
5.4.1 Objetivos de la | 100 | ||||
5.4.2 Planificación del | 100 | ||||
5.5 Responsabilidad, autoridad y | 100 | ||||
5.5.1 Responsabilidad y | 100 | ||||
5.5.2 Representante de la | 100 | ||||
5.5.3 Comunicación | 100 | ||||
5.6 Revisión por la | 100 | ||||
5.6.1 Generalidades | 100 | ||||
5.6.2 Información para la | 100 | ||||
5.6.3 Resultados de la | 100 | ||||
6 Gestión de los | 75 | ||||
6.1 Suministro de recursos | 75 | ||||
6.2 Recursos humanos | 75 | ||||
6.2.1 Generalidades | 75 | ||||
6.2.2 Competencia, toma de conciencia | 75 | ||||
6.3 Infraestructura | 75 | ||||
6.4 Ambiente de trabajo | 75 | ||||
7 Realización del | 87,5 | ||||
7.1 Planificación de la | 100 | ||||
7.2 Procesos relacionados con el | 100 | ||||
7.2.1 Determinación de los | 100 | ||||
7.2.2 Revisión de los | 100 | ||||
7.2.3 Comunicación con los | 100 | ||||
7.3 Diseño y | 25 | ||||
7.3.1 Planificación del | 25 | ||||
7.3.2 Elementos de entrada para el | 25 | ||||
7.3.3 Resultados del diseño y | 25 | ||||
7.3.4 Revisión del | 25 | ||||
7.3.5 Verificación del | 25 | ||||
7.3.6 Validación del | 25 | ||||
7.3.7 Control de los cambios del | 25 | ||||
7.4 Compras | 100 | ||||
7.4.1 Proceso de compras | 100 | ||||
7.4.2 Información de las | 100 | ||||
7.4.3 Verificación de los | 100 | ||||
7.5 Producción y | 100 | ||||
7.5.1 Control de la producción | 100 | ||||
7.5.2 Validación de los | 100 | ||||
7.5.3 Identificación y | 100 | ||||
7.5.4 Propiedad del | 100 | ||||
7.5.5 Preservación del | 100 | ||||
7.6 Control de los dispositivos de | 100 | ||||
95 | |||||
8.1 Generalidades | 100 | ||||
8.2 Seguimiento y | 100 | ||||
8.2.1 Satisfacción del | 100 | ||||
8.2.2 Auditoría | 100 | ||||
8.2.3 Seguimiento y medición | 100 | ||||
8.2.4 Seguimiento y medición | 100 | ||||
8.3 Control del producto no | 100 | ||||
8.4 Análisis de | 100 | ||||
8.5 Mejora | 75 | ||||
8.5.1 Mejora continua | 75 | ||||
8.5.2 Acción | 75 | ||||
8.5.3 Acción | 75 |
Totales de Cumplimiento. NVC-ISO
9001:2008.
Tabla Resumen Cumplimiento NVC
9001/08
Gráfica Resumen Cumplimiento
NVC 9001/08
Gráfica % Cumplimiento NVC
9001/08
Brecha de Cumplimiento
Tomando en cuenta que el porcentaje necesario para
afirmar que la organización cumple con lo establecido en
la Norma ISO 9001:2008 es del 100%, la brecha cumplimiento
representa la diferencia existente entre el 100% exigido y el
porcentaje real cumplimiento de cada cláusula en la
Gerencia Desarrollo Endógeno.
Tabla Resumen Cumplimiento y Brecha. NVC
9001/08
Conclusiones
Del estudio realizado en la Gerencia de Desarrollo
Endógeno, se obtuvieron las conclusiones
siguientes:
1. Se evidencio que la Gerencia de Desarrollo
Endógeno, posee un Sistema de Gestión de
Calidad y toda la documentación requerida por la norma
COVENIN ISO 9001:2008.2. La evaluación realizada del sistema
de gestión de calidad, con respecto al cumplimiento de
la Norma ISO 9001:2008, se obtuvo como resultado un
cumplimiento de 91,5 % y con una brecha de calidad de
8,5 %.3. Las cláusulas 4 y 5 "Sistema
de Gestión de la calidad" y "Responsabilidad de la
Dirección" de la Norma COVENIN ISO 9001:2008
obtuvieron porcentaje de 100% de cumplimiento
(cláusulas de mayor puntaje de cumplimiento); la
cláusula 8 "Medición,
análisis y mejora" posee un porcentaje de
cumplimiento de 95 %; la cláusula 7
"Realización del Producto" se obtuvo un
porcentaje de 87,5 %; y la cláusula 6
"Gestión de los Recursos" se obtuvo un
porcentaje de 75 %.(cláusula de menor puntaje
de cumplimiento).
Recomendaciones
De acuerdo al estudio realizad a la
Gerencia de Desarrollo Endógeno, se proponen las
recomendaciones siguientes:
1. Proporcionar los recursos necesarios para la
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestión de la Calidad.2. Documentar el Desarrollo del Proyecto de
jabón y Cloro, para garantizar la completa
adecuación del SGC basada en la NVC-ISO
9001:2008.3. Planificar revisiones constantes de la
Documentación del Proyecto de jabón y cloro, a
fin de determinar sus posibles deficiencias, corregirlas,
mantenerla actualizada y garantizar su completa
adecuación a la NVC-ISO 9001:2008.
Anexos
Política de la Calidad,
Ambiente, Salud y Seguridad. CVG BAUXILUM.Filosofía de Gestión. CVG
BAUXILUM.Matriz de Caracterización
Gerencia Desarrollo EndógenoObjetivos Estratégicos a Mediano
PlazoObjetivos de la Calidad, Ambiente,
Salud y Seguridad. CVG BAUXILUM.Análisis FODA. Gerencia
Desarrollo Endógeno
FILOSOFIA DE GESTIÓN. CVG
BAUXILUM
MATRIZ DE
CARACTERIZACIÓN
Gerencia Desarrollo
Endógeno
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
MEDIANO PLAZO
OBJETIVOS DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SALUD Y SEGURIDAD
ANALISIS FODA. GERENCIA DESARROLLO
ENDOGENO
OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
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| |
FORTALEZAS | DEBILIDADES |
|
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Autor:
Ing. Tovar, Cruz Minerva
Ing. Centeno, Francis
Lic. Barreto, Oriana
Ing. Ruiz, Juan Carlos
Ing. Carvajal, Yolimar
Facilitador:
Ing. Scandra Mora. MSc.
Enviado por:
Iván José Turmero
Astros
Universidad Nacional Experimental
Politécnica
"Antonio José de Sucre"
Vice-rectorado Puerto Ordaz
Departamento de Ingeniería
Industrial
Maestría en Ingeniería
Industrial
Puerto Ordaz, 16 de noviembre
2011