Creación e implementación de un centro de diversión recreacional turístico natural

Resumen

El turismo es una actividad económica que, cuando
se desarrolla en el marco del concepto de sostenibilidad –
ambiental y socioeconómica-, puede constituirse en una
poderosa herramienta para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones locales, contribuyendo así a la lucha contra
la pobreza.

Después de realizar el proceso de
identificación del problema se tuvo lo siguiente de que
las causas para presentación deficiente en cuanto al
servicio de diversión recreacional turístico
natural en el distrito de Tarapoto son la escasa
diversificación de oferta y el desconocimiento de los
beneficios turísticos por lo tanto tendremos
pérdida de ventas en cuanto a recreo turísticos y
disminución de la afluencia turística. Con ello se
vio conveniente la creación de CENTRO DE DIVERSION
RECREACIONAL TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO DE
TARAPOTO.

De tal manera es ese el lugar donde se visiona ejecutar
el proyecto de inversión el cual consistirá en la
construcción de un "CREACION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO
DE DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO NATURAL EN EL DISTRITO DE
TARAPOTO", el cual está destinado a potenciar la
diversidad de oferta turística, generar oportunidades de
trabajo a personas de nuestro entorno, brindar un servicio de
calidad y profesionalismo en favor del turista.

Los arribos de turistas nacionales a la Región
San Martin se han venido incrementando significadamente en los
últimos años, en el año 2003 se obtiene una
demanda proyectada por años quienes arribaron al distrito
de Tarapoto 316334 visitantes. Asimismo se proyecta para el 2013
utilizando el método de Variación Porcentual un
total de 930 469 visitantes.

Además, de acuerdo al perfil del visitante del
2009 y a la proyección del año 2013 de 930
469turistas realizando el método de Pronóstico.
También aplicado las aproximaciones sucesivas, se
determina que al captar el 10% obtendremos 29210
turistas.

El proyecto tendrá un horizonte de cinco
años, el cual el 50% de la inversión (S/.69 225)
será financiado por la entidad financiera "Edificar
Financiera", con forma de pago trimestralmente, con un periodo de
gracia de un año; obteniendo la tasa efectiva del periodo
un total de 0.044447802, asimismo calculando la cuota fija "R"
teniendo como resultado 5296.32.

Además se obtiene un total de la
depreciación de los activos fijos (equipo de
cómputo, micrófono, refrigeradora) en los cuatro
años un total de S/. 2133.33.

De acuerdo al flujo de caja, en total obtendremos un
ingreso de s/.1 265 864 y un egreso de s/. 226 450, el cual
dará un resultado positivo.

De tal manera aplicando el método de Valor Neto
Actualizado se tiene un valor positivo y negativo, dando como
resultado en el método de Tasa Interna de Retorno a
través de la interpolación, el proyecto tiene una
rentabilidad alta.

Antecedentes

• NOMBRE: DIVERSION RECREACIONAL
  TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA"

• LOCALIZACIÓN: Distrito de
  Tarapoto

• HORIZONTE DEL PROYECTO:5
  años

• JUSTIFICACIÓN:

Creación e implementación de un centro de
diversión recreacional turístico natural en el
distrito de Tarapoto presentación deficiente en cuanto al
servicio de diversión recreacional turístico
natural en el distrito de Tarapoto, teniendo como causas: la
escasa diversificación de oferta y desconocimiento de los
beneficios turísticos., por lo tanto tendremos
pérdida de ventas en cuanto a recreo turísticos y
disminución de la afluencia turística, es un
proyecto que se construirá solo con material
regional.

El lugar donde se visiona ejecutar el proyecto de
inversión el cual consistirá en la
construcción de un "recreo ", el cual está
destinado el cual está destinado a potenciar la diversidad
de oferta turística, generar oportunidades de trabajo a
personas de nuestro entorno, brindar un servicio de calidad y
profesionalismo en favor del turista.

• OBJETIVOSDEL
  PROYECTO:

• OBJETIVO GENERAL:

• CREAR E IMPLEMENTAR UN CENTRO DE DIVERSION
  RECREACIONAL TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO
  DE TARAPOTO.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Potenciar la diversidad de oferta
  turística

• Generar oportunidades de trabajo a personas de
  nuestro entorno.

• Brindar un servicio de calidad y profesionalismo en
  favor del turista.

PROYECTO Y/O SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O
SERVICIO:

Las actividades que se llevaran a cabo en el
establecimiento son:

Venta de licores regionales: incluye venta por
copas para consumo interno y por botellas recomendados para
llegar o también disfrutarlos en grupo, en diferentes
presentaciones, incluye amplia carta para escoger.

Venta de comidas: consta de comidas hecho
regionalmente

Otros: snack, piqueo y cigarrillos.

Estudio de
mercado

• IDENTIFICACIÓN DEL
  PROBLEMA:

Después de realizar el proceso de
identificación del problema se tuvo lo siguiente de que
las causas para presentación deficiente en cuanto al
servicio dediversión recreacional turístico natural
en el distrito de Tarapoto son la escasa diversificación
de oferta y el desconocimiento de los beneficios
turísticos por lo tanto tendremos pérdida de ventas
en cuanto a recreo turísticos y disminución de la
afluencia turística. Con ello se vio conveniente la
creación de CENTRO DE DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO
NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

• ESTUDIO DE OFERTA:

La región San Martín está
posicionada en el mercado regional y nacional y en los
principales mercados con uno del destino seguro, competitivo y
confiable. Además, cuenta con una planta turística
bien implementada, esto, complementado con sus recursos
naturales, identidad cultural, gastronomía y la calidez de
los sanmartinenses

La subyacente Amazonía peruana, donde se ubica la
región San Martín, oculta sorprendentes tesoros
naturales y culturales que a pesar de lo vertiginoso de la
modernidad se mantienen intactos desde el inicio de los
tiempos.

Sus más de 51 mil Km2 ostentan aquel sello
único de la original: una explosiva diversidad de flora y
fauna, envuelta en aquel ropaje verde de la humedad y exuberante
selva alta, que se extiende en la zona nororiental del
Perú, a 1,500 kilómetros de Lima

Tarapoto ofrece una gran variedad de hoteles y hostales
tanto en la ciudad como en sus alrededores para el turista y la
persona de negocios. Disfrute de los hermosos paisajes, de la
flora, de la fauna, nuestras cataratas y del turismo de aventura
(canotaje, white water rafting, expediciones y caminatas). En la
ciudad de las palmeras podrá degustar gran variedad de
comidas típicas y tragos exóticos.

Laguna Azul: Llamada también el lago de Sauce, se
encuentra en el distrito de El Sauce, a 16 kilómetros del
margen derecho del río Huallaga. Es un lugar ideal para la
práctica de los deportes acuáticos; existen canoas,
botes de vela, motos acuáticas, esquís y todo lo
necesario para la pesca.

Petroglifos de Polish: A 8,5 kilómetros de
Tarapoto se encuentra este importante vestigio
arqueológico, que ocupa una hectárea de
extensión. En Polish, se aprecian motivos de animales y
plantas grabados en bloques de piedra.

Catarata de Ahuashiyacu: Impresionante caída de
agua de 35 metros de altura. Es la catarata más conocida y
accesible de la región y se encuentra a 14
kilómetros de Tarapoto. Para llegar al pie de la catarata
y bañarse en la lagunilla, existe un circuito de
escalinatas talladas en piedra y puentes de madera.

La catarata sirve de refugio al gallito de las rocas
"rupicola peruviana" , ave de plumaje rojo y ostentoso penacho
negro, que para muchos es el ave nacional del
Perú.

Laguna Venecia: Pequeña laguna rodeada de
aguajales, planta nativa de la selva, cuenta con restaurant,
cancha de fulbito, paseos en bote, circuito de motocross. Se
encuentra a sólo

• Infraestructura, planta turística y
  Superestructura

INFRAESTRUCTURA:

Vías de comunicación

Por su estratégica ubicación
geográfica, Tarapoto es el eje de la
intercomunicación de los pueblos Sanmartinenses, y a la
vez, éstos con el resto del país y el
extranjero.

Por tierra

Tres son las principales rutas que conducen a
Tarapoto.

• Desde Lima conduce a Tarapoto, que después de
  recorrer 886 Km. de la carretera Panamericana Norte hasta
  Olmos, continúa por espacio de 604 Km. rumbo al
  nororiente peruano, este último tramo se hace por la
  carretera Mesones Muro, la cual, luego de atravesar el cuello
  o "abra" de Porculla, que es el más bajo de la
  cordillera de los Andes en el Perú con 2400 msnm,
  avanza por Pucaray llegando a Chamaya, en esta localidad se
  ingresa a la carretera marginal Central de la selva, cruzando
  el puente Corral Quemado sobre el río
  Marañón, las localidades de Bagua Grande, Pedro
  Ruíz y Pomacochas, con su hermosa laguna de 12 Km. de
  largo; atraviesa el "Abra" Pardo Miguel y permite al viajero
  pasar por : Venceremos, Aguas Claras, Naranjillo, las
  comunidades Nativas de aguarunas, Nueva Cajamarca,Rioja,
  Moyobamba, Tabalosos, San Miguel y otras comunidades ubicadas
  a la vera del río Mayo.

• Se inicia en la ciudad de Lima, a través de
  530 Km. Que conduce al viajero por las heladas alturas de
  Ticlio, las frías pampas de Junín y la
  histórica ciudad de Huánuco, llegando por
  último a la ciudad subtropical de Tingo María,
  de aquí sigue un recorrido de 478 Km. por la carretera
  Fernando Belaunde, pasando por los pueblos y lugares:
  Aucayacu, Tocache, las plantaciones de palma aceitera en
  Tananta, las localidades de Juanjuí, Sacache,
  Bellavista, Picota, Pucacaca y Buenos Aires, entre otros
  pintorescos lugares del valle central y luego llegar a
  Tarapoto, en conclusión, por esta ruta hay 1008 Km. de
  Lima a Tarapoto.

• La tercera ruta, la constituye la carretera de 133
  Km. Que une esta ciudad con Yurimaguas, capital de la
  provincia del Alto Amazonas, esta ruta da acceso al
  norte.

Por Aire

El aeropuerto de Tarapoto "Cadete FAP Guillermo del
Castillo Paredes", con una pista de 2500 metros de longitud, un
nuevo y acogedor terminal de pasajeros, es el mudo testigo y, al
mismo tiempo, actor principal de la intensa actividad
aero-comercial de la ciudad, lo cual lo ha ubicado, como el
segundo del país en movimiento de carga después del
aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

El saneamiento básico del ámbito
metropolitano de la ciudad de Tarapoto, es responsabilidad de la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San
Martín S.A. (EMAPA), que abastece a la población
del líquido elemento. Lamentablemente, el horario de
abastecimiento de agua es limitado y sólo está
disponible entre las 8:00 am hasta las 12:00 pm, aproximadamente,
volviendo en horas de la tardes, entre las 4:00 pm y las
8:00pm.

El abastecimiento público y privado de
energía eléctrica de la ciudad está a cargo
de ELECTRO ORIENTE S.A., cuya planta Termo –
Eléctrica tiene una potencia instalada de 90
MW.

El servicio de telefonía se encuentra liderado
por la empresa Telefónica del Perú.

PLANTA TURÍSTICA:

Tarapoto ofrece una variedad de hoteles y hostales en la
ciudad y en sus alrededores para el turista y el negociante.
Disfruta de los hermosos paisajes, de la flora, de la fauna,
cataratas y del turismo de aventura (canotaje, rafting,
expediciones y caminatas).En la ciudad de las palmeras
podrá degustar una variedad de comidas típicas y
tragos exóticos. Tabalosos es uno de sus distritos
más visitados por extranjeros.

SÚPER-ESTRUCTURA

La superestructura de la Municipalidad Distrital de
Tarapoto lo preside, el Ministerio de Comercio Exterior y turismo
y CARETUR de la Región San Martín. Tiene oficina de
información turística y asociaciones tanto
públicas como privadas

• ESTUDIO DE DEMANDA:

Los arribos de turistas nacionales e internacionales a
la Región a la Región San Martin se han venido
incrementando significadamente en los últimos años.
Así mismo en el distrito de Tarapoto se da la afluencia en
aumento, en el año 2003 se obtiene una demanda proyectada
de316 334 visitantes. Se proyecta para el 2013 realizando el
método de Variación Porcentual un total de 930 469
visitantes.

• ANÁLISIS DEL PRECIO:

Para determinar el precio de venta de los productos
principales las cuales son: Plato a la Carta la cual tiene un
costo de s/.8.00para ello se pretende obtener un margen de
ganancia de 50% de esta manera obteniendo el precio de venta de
s/.16.00, asimismo la bebida el masato tiene un costo de
s/.3.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 40%
de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.5.00,
además, el ingreso tiene un costo de s/.2.80 para ello se
pretende obtener un margen de ganancia de 30% de esta manera
obteniendo el precio de venta de s/.5.70 y el ingreso a la
piscina tiene un costo de s/.3.00para ello se pretende obtener un
margen de ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de
venta de s/.5.30

Estudio
técnico

• CAPACIDAD INSTALADA:

Considerando la capacidad del circuito turístico
y la modalidad de turismo que se aplicará en el proyecto,
se piensa captar el 10% del segmento que equivale a unos 29 210
turistas.

Este servicio considera un promedio al uso de 40% de la
capacidad operativa para instalar. Este porcentaje de uso de
capacidad instalada se puede incrementar 5% de acuerdo a la
atención y al servicio de calidad que se
brinda.

Se determina la capacidad instalada de unas 50
personas,cumpliendo con las minimas normas de no sobresar la
capacidad de carga en el crentro de diversion.

• PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En cuanto al plan deimplementacion en el proyecto de
CREAR E IMPLEMENTAR UN CENTRO DE DIVERSION RECREACIONAL
TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, se
determinó realizar la infraestructura, diseño del
circuito y equipamiento, modelo de gestión y desarrollo,
estrategias de publicidad y en gestión del
proyecto

• DEPRECIACIÓN

A continuacion se mencionan los activos fijos que se
deprecian en éste proyecto:

• EQUIPO DE CÓMPUTO, MICROFONOS Y UNA
  REFRIGERADORA.

Obteniendo un total de depreciación de los
activos fijos en los cuatro años un total de S/.
2133.33.

Estudio
financiero

El proyecto tendrá un horizonte de cinco
años, el cual el 50% de la inversión (S/.69 225)
será financiado por la entidad financiera "Edificar
Financiera", con forma de pago trimestralmente, con un periodo de
gracia de un año; obteniendo la tasa efectiva del periodo
un total de 0.044447802, asimismo calculando la cuota fija "R"
teniendo como resultado 5296.32.

PRESUPUESTO

• INGRESOS DEL PROYECTO

Teniendo como premisa a los productos principales las
cuales Plato a la Carta la cual tiene un costo de s/.8.00para
ello se pretende obtener un margen de ganancia de 50% de esta
manera obteniendo el precio de venta de s/.16.00, asimismo la
bebida el masato tiene un costo de s/.3.00para ello se pretende
obtener un margen de ganancia de 40% de esta manera obteniendo el
precio de venta de s/.5.00, además, el ingreso tiene un
costo de s/.2.80 para ello se pretende obtener un margen de
ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de venta de
s/.5.70 y el ingreso a la piscina tiene un costo de s/.3.00para
ello se pretende obtener un margen de ganancia de 30% de esta
manera obteniendo el precio de venta de s/.5.30 .
Además se piensa captar el 40% de la capacidad instalada
del establecimiento que es 50 personas.

De acuerdo al flujo de caja, en total obtendremos un
ingreso de s/.1 265 864

• EGRESOS DEL PROYECTO

Si hablamos de egresos se tiene lo siguiente:

Costos de producción.- Son todos aquellos costos
que tienen que ver con los costos directos e indirectos para el
logro del proyecto la cual se obtuvo s/. 226 450.

• FLUJO DE CAJA

De acuerdo al flujo de caja, obtendremos un ingreso de
s/.1 265 864y un egreso de s/. s/.226 450., el cual dará
un resultado positivo de esta manera siendo viable el proyecto a
presentar.

Evaluación
de proyecto

Para la evaluación del proyecto se utilizaron los
siguientes métodos:

Método de Valor Neto Actualizado: es el
resultado neto del flujo de caja, se empleó el 19%
obteniendo como resultado positivo de s/.19 035.338de
ésta manera demostrando que el proyecto tiene una alta
rentabilidad.

Al 98% se obtiene como resultado negativo
de –76759.62demostrando la fuerza del proyecto.

Tasa Interna de Retorno: método de
evaluación que da como resultado a la interpolación
que el proyecto tiene una rentabilidad que circunda el
76%.

Anexos

IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA:

DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Creación e implementación de un centro de
diversión recreacional turístico natural en el
distrito de Tarapoto presentación deficiente en cuanto al
servicio de diversión recreacional turístico
natural en el distrito de Tarapoto, teniendo como causas: la
escasa diversificación de oferta y desconocimiento de los
beneficios turísticos., por lo tanto tendremos
pérdida de ventas en cuanto a recreos turísticos y
disminución de la afluencia turística.

PROYECCIÓN DE FLUJOS
TURÍSTICOS: DISTRITO DE TARAPOTO

DEMANDA PROYECTADA POR AÑOS
(2003-2016)

FUENTE:
Elaboración Propia

APLICANDO METODO
N°1

DATOS PROYECTADOS DE AÑOS 11 AL
14:

APLICANDO MÉTODO
N°2

MÉTODO TASA DE
CRECIMIENTO:

FUENTE: Elaboración
Propia

APLICANDO MÉTODO
N°3

REGRESIÓN LINEAL:

FUENTE:Elaboración
Propia

IDENTIFICACIÓN DEL
TARGET

De acuerdo a la proyección histórica a
realizar se obtuvo de la página del MINCETUR del
año 2003 al 2013, para realizar la proyección de 4
años tomamos en cuenta el año 2013 utilizando el
método "Variación Porcentual", teniendo el total de
los arribos de 930469 para la realización del
target.

Proyección del año
2013

930469 X 26% / 100= 241 922

De a acuerdo al Perfil del Turista 2009,
realizaron el 26% el cual equivale a unos 241 922
turistas.

MODALIDAD DE TURISMO QUE SE APLICARA EN EL
PROYECTO

Turismo de Diversión y
Entretenimiento =12%

Calculo del total de turistas que vienen
por naturaleza:

241922x 12% /100=29030

Ir a discotecas/pubs/karaoke = 200×100/230
= 86.9%

29030 x86.9%/100=252427

Asistir a conciertos y festividades no
folclóricos = 5×100/230= 2.2%

241922 x2.2%/100=5322

OTROS = 5×100/230 = 20.8%

241 922 x2.2%/100=5322

TOTAL DE SEGMENTOS OBJETIVOS

Turismo de de Diversión y
Entretenimiento
…………..……….29030

Ir a discotecas/pubs/karaoke
.……………………………..…..252427

Asistir a conciertos y festividades no
folclóricos
…………….5322.3

Otros………………………………………………………………..5322.3

TOTALES 292101.6 = 292 102
Turistas

Captar: 10% de 292 102 =29 210
turistas

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE
VENTA

BEBIDAS TÍPICAS=
"MASATO"

YUCA………………………s/.0.50

Aguardiente………………..s/.0.50

Miel de
abeja…………..….s/.0.50

Azúcar…….………………..s/.0.50

Insumo:

gas…………………….……s/.1.00

COSTO TOTAL S/. 3.00

APLICANDO EL FACTOR MARK
UP:

Factor Mark Up: 40%

1 00-40%

Factor Mark Up: 0.667

CÁLCULO DEL MARGEN DE
GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark
Up

Margen de ganancia=3.00 x 0.667

Margen de ganancia= 2.00

CÁLCULO DE PRECIO DE
VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de
Ganancia

Precio venta= 3.00+2.00

Precio venta= 5.00

PRODUCTO: PLATO A LA CARTA =
PATARASHCA

Pescado
tilapia……..…………………s/.3.00

Sacha
culantro…………………………s/.0.50

Misto……………………………………s/.0.50

Sal………………………………………s/.0.50

Ajo………………………………………s/.0.50

Cebolla…………………………………s/.0.50

Limón……………..……………………s/.0.50

Ají
mishkihucho……….………………s/.0.50

Bijao………………………………..
…s/.0.50

Insumo:

gas……………………………………..s/.1.00

COSTO TOTALS/. 8.00

APLICANDO EL FACTOR MARK
UP:

Factor Mark Up: 50%

100-50%

Factor Mark Up: 1

CÁLCULO DEL MARGEN DE
GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark
Up

Margen de ganancia=8.00 x 1

Margen de ganancia= 8

CÁLCULO DE PRECIO DE
VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de
Ganancia

Precio venta= 8.00+8

Precio venta= 16.00

CIRCUITO TURÍSTICO =
Ticket

Papel………………………..…………s/.0.30

Tinta
negra……………………………s/.0.50

Tinta a
color………………………..…s/.1.00

Insumo:

Energía
Eléctrica……………..……….s/1.00

COSTO TOTAL S/.2.80

APLICANDO EL FACTOR MARK
UP:

Factor Mark Up: 30%

100-30%

Factor Mark Up: 0.42

CÁLCULO DEL MARGEN DE
GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark
Up

Margen de ganancia=4.00 x 0.42

Margen de ganancia= 1.71

Margen de ganancia=1.70

CÁLCULO DE PRECIO DE
VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de
Ganancia

Precio venta=4.00+1.70

Precio venta= 5.70

PISCINA

Limpieza………………………..…………s/.1.00

Mantenimiento……………………………s/.2.00

COSTO TOTAL S/.3.00

APLICANDO EL FACTOR MARK
UP:

Factor Mark Up: 30%

100-30%

Factor Mark Up: 0.42

CÁLCULO DEL MARGEN DE
GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark
Up

Margen de ganancia=3.00 x 0.42

Margen de ganancia= 1.26

Margen de ganancia=1.30

CÁLCULO DE PRECIO DE
VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de
Ganancia

Precio venta=4.00+1.30

Precio venta= 5.30

Plan de
implementación

SERVICIO A LA DEUDA

CUADRO DEL SERVICIO A LA
DEUDA

DEPRECIACIÓN:

RESUMEN DE DEPRECIACIÓN DE
ACTIVOS FIJOS:

INGRESOS:

EGRESOS:

RESUMEN DE EGRESOS