Informe de Auditoría Interna

No. de Auditoría

Fecha de auditoría

No. de páginas

01 de 2010

4 al 9 de febrero de 2010

4

Equipo Auditor: Auditor Líder: B.Estrella Alvarez

Equipo de auditores internos de calidad: Gandhy Ponce, Sofía E. Pérez, Martha L. Bernal, Rita
Iglesias Ramos, Julio Hernández, Adela Alba, Araceli Jiménez, Teresa Salazar, Paola Hernández
Chávez.
Observadores: Gabriela Salgado, Ildeliza Sierra.

Objetivo:
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoría
(ISO 9001, documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios, etc.) .

Alcance:
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.

Criterios de Auditoría:
Norma …ver más…

Existe la firma de recibido en 2009 por parte de la sede, sin haber sido aprobada la liberación de este plan de estudios.
Falta las firmas o constancias de la revisión hecha por el grupo curricular. Falta las firmas o constancias de la verificación hecha por la
Jefatura correspondiente.
Evidencia de entrega del plan de estudios de Administra ción de los
Servicios de Enfermería al H. Consejo Técnico de la ENEO para su validación y emisión del dictamen correspondiente.
Falta de identificación de los cambios realizados al Plan de estudios.

7.4 No se mostró la aplicación de la Evaluación de Proveedores de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de la Calidad MGC 01.
7.5.1 El manual de Planeación de la Calidad y el procedimiento de Gestión y control de la operación del curso PSA 05, mencionan al formato de “Check list de Supervisión del Cumplimiento del Plan Académico”, como uno de los mecanismos para evidenciar el control del proceso de Servicios
Académicos y de la asistencia de los profesores, tanto en aula como e n los campos clínicos o sedes, sin embargo no se encontraron registros de éste. CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora

F04 PDI02 Rev.0

NOTA: De ser necesario utilice anexos

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